一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能

（1）、编制集团本级年度预算草案和汇编全集团年度预算，组织全集团预算的执行，编制集团本级决算草案和审核年度全集团决算；

（2）、贯彻执行国家税收法律法规，负责组织实施地方税法和税收条例，决定、规定及有关实施细则，根据全集团国民经济发展计划和财政预算安排，确定全集团税收收入计划；

（3）、管理和监督全集团各项财政收入、组织监督全集团预算的执行，组织执行中央和地方的各项政策；

（4）、监督和管理国家各项资金的使用计划和管理使用；

（5）、指导全集团财政工作，组织协调“农场财务公司代管”，监督有关涉农财政政策的落实；

（6）、负责全集团预算外资金的收支，并做好资金的使用计划和监督管理；

（7）、负责国有资产的管理和监督。

2、组织架构

江西云山集团有限责任公司（以下简称云山集团）是一个以工为主，农工商综合经营的多行业的国有企业集团。现内设部门有党委办公室、行政办公室、民生综合事务办公室、计划财务办公室、纪检监察办公室、综治信访办公室、农业农村办公室、科教卫生和健康办公室、文化旅游办公室、住房和建设办公室、工业综合办公室。

3、人员及资产情况

2022年年末实有人数513人，其中：在职人员22人，离休人员5人，退休人员486人，年末其他人员246人。2022年年末资产总额为21189.13万元，其中固定资产4809.21万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2022年，面对历史罕见的特大旱灾，错综复杂的新冠疫情，在县委、县政府的正确领导下，在社会各界大力支持下，集团党委、集团公司团结带领广大干部群众，围绕县委实施“三个战略”打造“三个示范”着力“两项提升”决策部署，统筹规划，科学部署，狠抓落实，突出项目建设、环境保护、民生稳定、疫情防控，统筹各项工作向纵深发展。

1、以招商为抓手，强势跟进，快速推进项目建设。

2、以规划为引领，强化整治，快速推进集镇品位提升。

3、以产业为重点，做大品牌，快速推进“三农”发展。

4、以乡村振兴为目标，多措并举，快速推进，巩固拓展脱贫攻坚成果。

5、以提高幸福指数为目的，多办实事，快速推进民生工程建设。

6、以绿水青山为主题，多管齐下，倾力做好生态环保工作。

7、以保障人民生命为宗旨，不遗余力，倾力打好疫情防控保卫战。

8、以社会和谐为根本，强化排查整治，倾力维护社会稳定和谐。

9、以党建引领为主线，全面从严治党，倾力建设风清气正政治生态。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年度整体支出全年预算数17630.91万元，其中财政拨款收入4531.34万元，其他收入13099.57万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年县财政安排我集团年初预算17630.91万元，其中：基本支出预算1440.9万元，实际执行数2291.871万元；项目支出预算16190.01万元，实际执行数16904.88万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我集团2022年度评价得分为91.5分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、预算执行率（满分10分，得分10分）

2022年县财政安排我集团年初预算17630.91万元，全年实际执行数19196.75万元得10分。

2、产出指标（满分50分，得分42.5分）

（1）数量指标满分18分得13分，2022年我集团引进的云燕康养项目正式开工得3分、公租房建设2套得3分、新农村建设点当年上级审批4个得2分、“四好”公路建设里程10.7公里得3分、颐养之家项目因资金紧张只有峡坪村建设完工，其余8个点未开工得2分、2022年受疫情影响没有举办乡村旅游活动得0分。

（2）质量指标满分10分得10分，其中工程验收合格率100%得4分、资金使用合规性100%得3分、资金拨付准确率100%得3分。

（3）时效指标满分10分得10分，其中资金到位及时率100%得5分、工程完工及时率100%得5分。

（4）成本指标满分12分得9.5分，其中新农村建设点成本30万元/个得3分、颐养之家建设点成本11.6528万元/个，因资金紧张未投入运行得2.5分、公租房建设因建设主体资金为上级资金，装修费用由集团承担，东区已经开始装修，暂未拨付资金，得2分、“四好”公路建设资金支付渠道变更，由永修县农旅投支付80%工程款，集团承担20%，得2分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、效益指标（满分30分，得分29分）

（1）经济效益指标满分9分得8分，其中城乡居民可支配收入达标得3分、旅游总收入受疫情影响有所减少得2分、财政收入增长率达标得3分。

（2）社会效益指标满分6分的6分，其中农村人居环境得到了较大改善得3分、有力推进农业产业发展得3分。

（3）生态效益指标满分3分，农村生态环境得到较大改善得3分。

（4）可持续影响指标满分12分得12分，其中公路使用年限为20年得3分、公租房使用年限大于50年得3分、颐养之家使用年限大于50年得3分、新农村建设将长期影响农村人居环境得3分。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

1、满意度指标（满分10分，得分10分）

满意度指标满分10分，服务对象满意度反馈情况良好，得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、整体支出绩效编制中，学习理解财政部门有关要求不全面，数据准确性有待进一步提高；

2、绩效自评结果的应用有待加强，评价结果、方式单一。

（二）改进的方向和具体措施。

1、综合利用各种整体支出绩效编制学习培训机会，加强对编制文件理论和实操的理解，提高部门整体支出绩效评价的规范性、准确性、完整性。

2、重视绩效评估结果的应用，通过对评价结果进行反馈一下，有效改进管理措施，提高管理水平，优化财政支出结构，降低支出成本，增强支出责任，增强县级预算内资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。