按照永修县财政局文件要求，我集团精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对2021年度使用的全部财政性资金进行整体绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

（1）、编制集团本级年度预算草案和汇编全集团年度预算，组织全集团预算的执行，编制集团本级决算草案和审核年度全集团决算；

（2）、贯彻执行国家税收法律法规，负责组织实施地方税法和税收条例，决定、规定及有关实施细则，根据全集团国民经济发展计划和财政预算安排，确定全集团税收收入计划；

（3）、管理和监督全集团各项财政收入、组织监督全集团预算的执行，组织执行中央和地方的各项政策；

（4）、监督和管理国家各项资金的使用计划和管理使用；

（5）、指导全集团财政工作，组织协调“农场财务公司代管”，监督有关涉农财政政策的落实；

（6）、负责全集团预算外资金的收支，并做好资金的使用计划和监督管理；

（7）、负责国有资产的管理和监督。

2、组织架构

江西云山集团有限责任公司（以下简称云山集团）是一个以工为主，农工商综合经营的多行业的国有企业集团。现内设部门有党委办公室、行政办公室、民生综合事务办公室、计划财务办公室、纪检监察办公室、综治信访办公室、农业农村办公室、科教卫生和健康办公室、文化旅游办公室、住房和建设办公室、工业综合办公室。

3、人员及资产情况

江西云山集团有限责任公司单位退休人数5人。2021年年末资产总额为20547.87万元，其中固定资产3701.46万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2021年，我集团紧紧围绕县委、县政府工作部署，坚持以经济建设为中心，以招商引资、生态环境、安全生产、社会稳定、疫情防控为重点，统筹各项工作稳步发展，认真履行综合协调、后勤服务等各项职能，通过全集团广大干部职工同心拼搏，持续提升服务发展、服务群众、服务基层的能力和水平。

1、开源与节流并重，财税状况持续向好。大力培植税源，通过引进项目、推进在建项目早投产、快达标，促进企业生产、提高企业产能；完善集团内部管理，规范财务制度，严格控制费用支出，提高财务计划的执行力。

2、整治与监管并重，城乡环境持续改善。加快完善集镇基础设施，改善了周田集镇的交通环境；加快推进沿线环境整治，保护云山的绿水青山。

3、固基与开发并重，推进“三农”持续发展。稳固农业基础，实现河长制常态化，高质量完成高标准农田建设；全面提升农产品质量，落实食用农产品质量安全责任；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进农业产业扶贫，完善农村基础设施，保持林业生态创优。

4、保障与服务并重，幸福指数持续提升。城乡居民生活保障实现应保尽保，调整提高部分保险待遇；设置公益性岗位安置就业上岗；延时错峰服务为群众高效暖心解决办事难题。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2021年度整体支出全年预算数24322.6万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年县财政安排我集团年初预算24322.6万元，其中：基本支出预算21674.23万元，项目支出预算2648.37万元

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

高质量完成了2020年度1707.24亩高标准农田建设，通过了市、县、集团三级验收；我辖区圆满完成3次旅游节日活动；污水处理量达到设计量的65%。

（二）履职效果情况：

1、社会效益

全年实现旅游总收入1.2亿元，带动辖区内居民创收。

2、经济效益

全年实现企业总产值50.48亿元，同比增长3.49%；完成税收1.3亿元，完成年计划的144%。

3、生态效益

全年提高农村生态环境改善率65%，明显改善农村生态环境和人居生活环境。

（三）社会满意度

通过座谈、调研问卷等方式，我辖区群众满意度88%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、整体支出绩效编制中，学习理解财政部门有关要求不全面，数据准确性有待进一步提高；

2、绩效自评结果的应用有待加强，评价结果、方式单一。

（二）改进的方向和具体措施

1、综合利用各种整体支出绩效编制学习培训机会，加强对编制文件理论和实操的理解，提高部门整体支出绩效评价的规范性、准确性、完整性。

2、重视绩效评估结果的应用，通过对评价结果进行反馈一下，有效改进管理措施，提高管理水平，优化财政支出结构，降低支出成本，增强支出责任，增强县级预算内资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良，按规定公开。

附件：1.部门整体支出绩效自评表