一、绩效目标分解下达情况

2021年实际到位资金合计304.485万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况。

1、项目资金到位情况

2021年全区实际到位资金304.485万元

2、项目资金执行情况

全年完成拨付资金304.485万元

3、项目资金管理情况

 各级财政资金全部实行国库集中支付管理，村级集体组织、社会捐赠及群众自筹资金等全部缴入乡镇村级集体经济账户，由乡镇统一拨付，确保各类资金的安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.农村公益事业财政奖补项目

我辖区2021年实施农村公益事业财政奖补项目5个，推进农村公益事业项目建设，资金到位率100%。提升村级公益事业发展水平，增强项目村基层党组织凝聚力，有效改善人居环境。

2.美丽乡村建设项目

支持我辖区1个美丽乡村建设（含往年），资金到位率100%。改善美丽乡村建设项目村村容村貌，提升项目村基层党组织凝聚力、农村人居环境和项目区农村满意度。

3.扶持村级集体经济发展项目

支持1个村村集体经济发展。资金到位率100%。，助力乡村振兴，带动村级集体经济发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

2021年，我辖区实施农村公益事业财政奖补项目5个， 实际完成5个，建设美丽乡村数量1个（含往年），扶持村级集体经济发展村数1个，实际完成1个。

（2）质量指标

扶持村级集体经济台账基本建立；美丽乡村建设台账基本建立；美丽乡村建设项目村村容村貌明显改善；农垦国有农场与周边区域社会管理和公共共享共建水平明显提高；工程验收合格率100%。

（3）时效指标

截至2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率85%；市级及县、区分别制定《农村综合改革转移支付管理办法》报省财政厅备案，及时报备。

（4）成本指标

截止到2021年底，一事一议农村自筹资金4.859万元已到位；扶持集体经济发展资金50万已到位。

2.效益指标完成情况

　（1）经济效益指标

改善了项目村基础设施条件，推动了乡村旅游，生态观光等特色项目发展，增加了农民收入，促进了项目村经济发展，为推动农村产业发展创造了良好的环境条件。

（2）社会效益指标

农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力有所提升；项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强。项目的建设进一步密切了干群关系，提高了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，提升了农民群众的获得感、幸福感和安全感。

（3）生态效益指标

通过项目建设，极大改善了项目村的人居环境，进一步完善了村内道路建设，解决了村内道路泥泞，村民出行不便等问题；项目建设优化了村庄公共空间，大大消除了私搭乱建、乱堆乱放、垃圾乱扔等现象；村级美化亮化、环境卫生、村容村貌整体得到改善和提升。

（4）可持续影响指标

农村公益事业滚动项目库，基本建立；通过农村综合性改革试点试验经验探索的可复制、可推广的体制机制创新达到2项以上。

3.满意度指标完成情况

通过座谈、调研问卷等方式，项目区农民满意度93%；项目区基层干部满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：受疫情防控等因素，部分项目批复后启动和验收进度缓慢。

下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用在下一年度工作计划及上一年度工作总结中，通过绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率。自评情况在单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

五、其他需要说明的问题

无