目    录

第一部分  永修县燕坊镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县燕坊镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  永修县燕坊镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

    二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县燕坊镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）、燕坊镇党委工作职责：（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）、保证监督职能。（3）、教育和管理职能。（4）、服从和服务于经济建设的职能。（5）、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

   （二）、燕坊镇政府职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2025年永修县燕坊镇人民政府共有预算单位1个，包括永修县燕坊镇人民政府本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：永修县燕坊镇便民服务中心和永修县燕坊镇综合执法队。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数20人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计60人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数16人，全部补助事业在职人数41人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数小计2人。

第二部分  永修县燕坊镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县燕坊镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年永修县燕坊镇人民政府收入预算总额为6363.08万元，较上年预算安排减少3219.61 万元，其中：财政拨款收入3765.36万元，较上年预算安排减少 1521.23 万元；教育收费资金收入 0.00万元，较上年预算安排增加 0.00万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00万元；上级补助收入 0.00万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；其他收入 2588.79 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排减少 200 万元；上年结转（结余） 8.92万元，较上年预算安排减少 362.48 万元。

（二）支出预算情况

    2025年永修县燕坊镇人民政府支出预算总额为6363.08万元，较上年预算安排减少3219.61万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1154.16万元，较上年预算安排减少622.37万元；其中：工资福利支出811.64万元，商品和服务支出225.85万元，对个人和家庭的补助102.47万元，其他资本性支出14.20万元；项目支出5208.92 万元，较上年预算安排减少 2597.24 万元；其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出8.92万元，对个人和家庭的补助 10.00 万元，资本性支出（基本建设） 0.00  万元，资本性支出1405.94 万元，对企业补助 0.00万元，其他支出 3784.06 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1322.26万元，较上年预算安排减少 558.97万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排减少  0.00 万元；公共公安支出 10.00 万元，较上年预算安排减少 0.00 万元；教育支出 940.94万元，较上年预算安排减少 658.56 万元；科学技术支出 403.36万元，较上年预算安排增加 123.35 万元；文化旅游体育与传媒支出 162.97万元，较上年预算安排减少 72.03 万元；社会保障与就业支出203.62万元，较上年预算安排减少 41.28 万元；卫生健康支出 30.00万元，较上年预算安排减少 0.00 万元；节能环保支出 470.54万元，较上年预算安排减少 214.46 万元；城乡社区支出128.36万元，较上年预算安排减少 478.11 万元；农林水支出 1522.75万元，较上年预算安排减少 421.96 万元；交通运输支出  1100.00万元，较上年预算安排增加 10.00万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 0.06 万元；商业服务业等支出 0.00万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；自然海洋气象等支出 20.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；住房保障支出28.28万元，较上年预算安排增加  0.11万元；粮油物资储备支出 0.00万元，较上年预算安排增加     0.00万元；灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，较上年预算安排增加  10.00 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 1000.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出811.64万元，较上年预算安排增加 42.57 万元；商品和服务支出 234.77 万元，较上年预算安排减少 489.88 万元；对个人和家庭补助支出    112.47万元，较上年预算安排减少 329.87万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加  0.00 万元；资本性支出 1420.14万元，较上年预算安排减少4247.36万元；对企业补助支出 0.00 万元，较上年预算安排减少  0.06  万元；其他支出 3784.06万元，较上年预算安排增加 1804.99 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年永修县燕坊镇人民政府财政拨款支出预算总额    3765.36万元，较上年预算安排减少 1521.23 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 728.16万元，国防支出 0.00 万元，公共公安支出 0.00万元，教育支出 930.94 万元，科学技术支出393.36 万元，文化旅游体育与传媒支出    152.97万元，社会保障与就业支出 63.62 万元，卫生健康支出     万元，节能环保支出458.92万元，城乡社区支出 118.36万元，农林水支出 890.76万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探工业信息等支出 0.00万元，商业服务业等支出0.00 万元，金融支出0.00万元，自然海洋气象等支出 0.00万元，住房保障支出 28.28万元，粮油物资储备支出 0.00万元，灾害防治及应急管理支出 0.00万元，其他支出 0.00万元。

按支出经济分类划分：基本支出 670.06万元，较上年预算安排减少 21.23 万元；其中：工资福利支出 471.64 万元，商品和服务支出 181.75 万元，对个人和家庭补助支出 2.47万元，资本性支出 14.20万元；项目支出 3095.30万元，较上年预算安排减少 1500.01 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出0.00 万元，对个人和家庭的补助工资福利支出 0.00万元，资本性支出（基本建设）0.00 万元，资本性支出  305.94万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出2789.36 万元。

（四）政府性基金情况

2025年永修县燕坊镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年永修县燕坊镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2025年部门机关运行费预算181.75万元，比上年预算增减少47.9万元，下降 20.86 %，主要原因是 按照厉行节约的要求过紧日子 。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额38.30 万元，其中：政府采购货物预算 14.20万元、政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.10万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无  。

（九）燕坊镇人民政府项目情况说明 

1、村级支出项目情况说明 

1）项目概述：村级支出项目

2）立项依据：按照上级文件要求

3）实施主体：永修县燕坊镇人民政府

4）实施方案：根据上级资金安排，合理安排村级支出项目。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：200万元

7）项目绩效目标：保障本年度村级组织有效运转，村干部工资保障到位。

2、2025年乡镇体制结算款项目情况说明 

1）项目概述：2025年乡镇体制结算款项目

2）立项依据：按照上级文件要求

3）实施主体：永修县燕坊镇人民政府

4）实施方案：根据上级资金安排，合理安排村级支出项目。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：3000万元

7）项目绩效目标：提高本年度辖区内企业经济发展，提升当地特色产品竞争力。提升本镇居民就业人数和就业率。壮大村集体经济发展，提高村集体经济收入，提高百姓生产生活水平。

3、2025年政府各口经费项目情况说明 

1）项目概述：2025年政府各口经费项目

2）立项依据：按照上级文件要求

3）实施主体：永修县燕坊镇人民政府

4）实施方案：根据上级资金安排，合理安排村级支出项目。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2000万元

7）项目绩效目标：按照上级文件要求，保障本年度民生补贴资金发放到位，民生项目验收合格。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

    2025年永修县燕坊镇人民政府“三公”经费财政拨款安排    万元。其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增 0.00万元，主要原因是： 与上年安排保持一致  。

公务接待费 19.08 万元，比上年减21.56万元，主要原因是： 压缩三公经费，过紧日子  。

公务用车运行维护费 8.66 万元，比上年减 4.34万元，主要原因是： 压缩三公经费，过紧日子  。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年减 18.00万元，主要原因是： 本年度无公务用车购置计划 。

第四部分   名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。