一、单位情况

（一）、基本情况：

1、永丰垦殖场主要职能：

（1）加强党的建设。（2）促进经济发展。（3）组织公共服务。（4）实施综合管理。（5）维护社会稳定。（6）指导基层自治。（7）监督专业管理。（8）动员社会参与。（9）做好国防教育和兵役等工作。（10）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。              

2、单位机构编制人员基本情况

永修县永丰垦殖场人民政府内设党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济办公室、农业农村工作办公室等五个办公室。全场共有行政编制数6人，实有行政编制人数8人，退休7人。

（二）当年取得的主要事业成效

2022年，永丰垦殖场聚焦落实县委、县政府关于统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作要求，狠抓经济发展、农村提升、民生统筹、社会稳定等各项工作，凝心聚力、攻坚克难，全镇经济社会呈现良好发展态势。一是毫不放松抓好疫情防控，疫情防控成效显著；二是多措并举加大招商引资力度，三是全力办好民实事，四是聚力补齐基础短板，推动乡村振兴再升级。

二、收入支出预算执行情况分析

 (一)收入支出预算安排情况

2022年永修县永丰垦殖场收入预算总额为5889.6321万元，其中一般公共预算财政拨款收入281.65万元，政府性基金：5889.63万元， 2022年支出预算总额为5889.63万元，收支平衡。

(二)收入支出预算执行情况

2022年永修县永丰垦殖场收入总额5889.63万元，部门支出总额为5889.63万元，其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出56.09万元，占支出预算总额的0.95%；教育支出211.31万元，占支出预算总额的3.58%；科学与技术支出258.99万元，占支出预算总额的4.39%；文化旅游体育与传媒支出31.97万元，占支出预算总额的0.54%；卫生和健康支出0.13万元，占支出预算总额的0.002%；节能环保支出380.97万元，占支出预算总额的6.46%；城乡社区支出3113.02万元，占支出预算总额的52.86%；农林水支出560.82万元，占支出预算总额的9.5%；交通运输支出130.9万元，占支出预算总额的2.22%；住房保障支出13.2万元，占支出预算总额的0.22%；国有资本经营预算支出63.1万元，占支出预算总额的1.07%；灾害防治及应急管理支出20.18万元，占支出预算总额的0.34%；其他支出31.69万元，占支出预算总额的0.53%。

按支出经济分类划分，基本支出820.26万元，占支出预算总额的13.93%，其中工资福利支出599.84万元，商品和服务支出255.82万元，对个人和家庭的补助支出221.02万元。资本性支出1739.8万元，占支出预算总额的29.54%。

(三)财政拨款收入支出执行情况

 2022年永修县永丰垦殖场财政拨款收入总额5889.63万元，部门支出总额为5889.63万元，其中：其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出56.09万元，占支出预算总额的0.95%；教育支出211.31万元，占支出预算总额的3.58%；科学与技术支出258.99万元，占支出预算总额的4.39%；文化旅游体育与传媒支出31.97万元，占支出预算总额的0.54%；卫生和健康支出0.13万元，占支出预算总额的0.002%；节能环保支出380.97万元，占支出预算总额的6.46%；城乡社区支出3113.02万元，占支出预算总额的52.86%；农林水支出560.82万元，占支出预算总额的9.5%；交通运输支出130.9万元，占支出预算总额的2.22%；住房保障支出13.2万元，占支出预算总额的0.22%；国有资本经营预算支出63.1万元，占支出预算总额的1.07%；灾害防治及应急管理支出20.18万元，占支出预算总额的0.34%；其他支出31.69万元，占支出预算总额的0.53%。

按支出经济分类划分，基本支出820.26万元，占支出预算总额的13.93%，其中工资福利支出599.84万元，商品和服务支出255.82万元，对个人和家庭的补助支出221.02万元。资本性支出1739.8万元，占支出预算总额的29.54%。

                                   永修县永丰垦殖场人民政府

                                         2023年1月18日