目    录

第一部分  永修县机关事务中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县机关事务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  永修县机关事务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县机关事务中心概况

一、部门主要职责

（一）根据上级相关规定，研究制定县委、县政府机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，指导全县党委、政府机关事务管理工作。

（二） 负责县委、县政府办公大楼安全保卫、消防、卫生、水电管理、绿化亮化等物业管理；负责县委、县政府机关食堂管理。

（三） 负责县委、县政府机关相关固定资产管理。

（四） 负责县直机关公务用车的编制、配备、购置和更新报废的申报审核等有关工作。

（五）负责县直机关办公用房的调配和管理。

（六）负责全县公共机构节约能源管理工作；会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全县公共机构节能考核工作。

（七）协助做好县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作。

（八）承办县委、县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年永修县机关事务中心共有预算单位一个，包括机关事务中心和二级预算单位0个，二级预算单位具体包括：无。

。

编制人数15人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数15人、差额补助事业编制人数0人、自收自支编制人数0人。实有人数15人，其中：在职人数9人，行政在职人数0人、参照公务员管理的事业在职人数0人、全部补助事业在职人数15人、差额补助事业在职人数0人、自收自支在职人数0人；离休人数0人；退休人数0人；退职人数0人；遗属人数0人。在校学生人数0人。

第二部分  永修县机关事务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县机关事务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年永修县机关事务中心收入预算总额为3204万元，较上年预算安排增加208.15元，其中：一般公共预算拨款收入1798.58万元，较上年预算安排增加77.98万元，其他收入   1282万元，较上年预算安排增加6.75万元，上年结转123.42万元，较上年预算安排增加123.42万元。

（二）支出预算情况

    2023年机关事务中心支出预算总额为3204万元，较上年预算安排增加208.15万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出210.08万元，较上年预算安排增加39.73万元，包括：工资福利支出139.99万元、商品和服务支出67.09万元、对个人和家庭的补助3万元、其他资本性支出0万元；项目支出2993.92万元，较上年预算安排增加168.42万元，包括工资福利支出141.3万元、商品和服务支出1087.3万元、对个人和家庭的补助32.2万元、其他资本性支出1733.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3192.12万元，较上年预算安排增加203.23万元，国有土地使用权出租出让收入支出2.5万元，较上年预算安排增加2.5万元，住房保障支出9.38万元，较上年预算安排增加2.42万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出281.29万元，较上年预算安排增加64.71万元，商品和服务支出1154.39万元，较上年预算安排增加9.86万元，对个人和家庭补助支出35.2万元，较上年预算安排增加23.06万元，其他资本性支出1733.12万元，较上年预算安排增加110.52万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年机关事务中心财政拨款支出预算总额1798.58万元，较上年预算安排增加77.98万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务1789.2万元，住房保障支出9.38万元。

按支出经济分类划分：基本支出128.08万元，较上年预算安排增加32.98万元，包括：工资福利支出105.99万元，商品和服务支出22.09万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元；项目支出1670.5万元，较上年预算安排增加45万元，包括工资福利支出141.3万元、商品和服务支出1087.3万元、对个人和家庭的补助 32.2万元、其他资本性支出409.7万元。

（四）政府性基金情况

2023年机关事务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年机关事务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年部门机关运行费预算1109.39万元，比2022年预算减少35.14万元，下降3.1%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额286.49万元，其中：政府采购货物预算286.49万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆45辆，其中：一般公务用车实有数45辆。

2023年部门预算安排购置车辆12辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为：无。

（九）城投大厦基础设施维护费项目情况说明   

1）项目概述：主要包括县行政中心公共区域维护、亮化以及绿化。         

2）立项依据：政府来文转办编号：276号

3）实施主体：永修县机关事务中心

4）实施方案：为保障城投大厦正常运行，干部职工工作有序开展，考虑到城投大厦运行时间逐渐加长，设备设施出现破旧老化现象，需要及时维修更新。

5）实施周期：2023年1月至12月。

6）年度预算安排：预算资金安排200万元

7）绩效目标和指标：……

质量指标：设备正常运转率、维修维护验收合格率≧100%。

时效指标：维修及时率保障及时

成本指标：全年维护费控制在200万元。

社会效益指标：维持政府大楼平稳有效运行。

满意度指标：政府满意度≧100%。

其他项目情况详见《项目绩效目标表》

二、2023年“三公”经费预算情况说明

    2023年机关事务中心“三公”经费一般公共预算安排412.28万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算。   

公务接待费18.6万元，比上年减0.08万元，主要原因是： 厉行节约。

公务用车运行维护费125.5万元，比上年减30.1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费243.79万元，比上年增加62万元，主要原因是含车辆保险新车装饰等附加费用。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。