目    录

第一部分  永修县滩溪镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县滩溪镇2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  永修县滩溪镇2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县滩溪镇概况

一、部门主要职责

（1）加强党的建设。（2）促进经济发展。（3）组织公共服务。（4）实施综合管理。（5）维护社会稳定。（6）指导基层自治。（7）监督专业管理。（8）动员社会参与。（9）做好国防教育和兵役等工作。（10）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年永修县滩溪镇共有预算单位3个，包括永修县滩溪镇本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（永修县滩溪镇便民服务中心、永修县滩溪镇综合行政执法大队）。

编制人数小计51人，其中：行政编制人数24人，全部补助事业编制人数27人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计22人，遗属人数小计1人。

第二部分  永修县滩溪镇2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县滩溪镇2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年永修县滩溪镇收入预算总额为9001.82万元，较上年预算安排增加2223.85万元，其中：财政拨款收入6689.58万元，较上年预算安排增加 2353.62万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0 万元，较上年预算安排增加0 万元；其他收入1977.96万元，较上年预算安排减少464.05万元；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）334.28  万元，较上年预算安排增加 334.28万元。

（二）支出预算情况

2025年永修县滩溪镇支出预算总额为 9001.82万元，较上年预算安排增加2223.85万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1290.95万元，较上年预算安排增加291.7万元；其中：工资福利支出776.12万元，商品和服务支出196.43万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出318.4万元；项目支出7710.87万元，较上年预算安排增加1932.15万元；其中：工资福利支出170万元，商品和服务支出8.72万元，对个人和家庭的补助300万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出5700万元，对企业补助0万元，其他支出1500万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1632.04万元，较上年预算安排增加702.08万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共公安支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出1861.89万元，较上年预算安排增加601.89万元；科学技术支出786.71万元，较上年预算安排增加570.71万元；文化旅游体育与传媒支出355.94万元，较上年预算安排增加175.94万元；社会保障与就业支出139.83  万元，较上年预算安排增加138.66万元；卫生健康支出50万元，较上年预算安排增加 50万元；节能环保支出917.83万元，较上年预算安排增加377.83万元；城乡社区支出236.71万元，较上年预算安排减少231.29万元；农林水支出3003.78万元，较上年预算安排增加1889.06万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出17.07万元，较上年预算安排减少51.05万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0  万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少2000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出776.12万元，较上年预算安排增加39.91万元；商品和服务支出196.43万元，较上年预算安排减少48.58万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年预算安排减少179.89万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出5700万元，较上年预算安排增加2083.14万元；对企业补助支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出1500万元，较上年预算安排减少 500万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年永修县滩溪镇财政拨款支出预算总额6689.58万元，较上年预算安排增加2353.62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出753.95万元，国防支出0万元，公共公安支出0万元，教育支出1861.89万元，科学技术支出786.71万元，文化旅游体育与传媒支出305.94  万元，社会保障与就业支出39.83万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出917.83万元，城乡社区支出236.71万元，农林水支出1769.63万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然海洋气象等支出0万元，住房保障支出17.07万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出经济分类划分：基本支出510.86万元，较上年预算安排减少225.1万元；其中：工资福利支出298.15万元，商品和服务支出196.31万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出16.4万元；项目支出6178.72万元，较上年预算安排增加2578.72万元，其中：工资福利支出170万元，商品和服务支出8.72万元，对个人和家庭的补助工资福利支出300万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出5250万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年永修县滩溪镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年永修县滩溪镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2025年部门机关运行费预算180.03万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.28%，主要原因是过紧日子，控制一般性费用支出。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额23.5万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数 2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为;无    

（九）滩溪镇项目情况说明 

1、滩溪镇2025年度县直各单位拨付项目资金  

1）项目概述：县直各单位2025年拨付滩溪项目资金，用于修建维护农村公路，管护高标准农田，对山塘水库除险加固，提升农业基础设施，开展党建活动，强化党建引领，促进党建融合，完善基层社会治理体系，开展城乡环境治理，加强社会救助，保障社会民生，促进乡镇的各项中心工作及时高质量完成。

2）立项依据：单位资金年初预算安排

3）实施主体：永修县滩溪镇人民政府

4）实施方案：本项目由永修县滩溪镇人民政府组织实施，2024年12月制定项目实施方案，2025年年初申请财政资金，2025年待预算批复资金到位后组织实施。

5）实施周期：2025年

6）年度预算安排：1500万

7）项目绩效目标：发展地方经济，优化营商环境，助推经济高质量发展。提升教育卫生水平，改善农村农业基础设施建设，开展主题日、乡风文明建设，移风易俗，满足人民群众精神文化需要，进行地质灾害应急救援，保障镇里五保低保各项社会民生需求，提升农民群众生活感，营造和谐稳定社会环境。

2、村级支出-2025年乡镇特定目标类

1）项目概述：拨付滩溪镇12个村1个居委会和一个林场村级转移支付和年度绩效考核资金，用于村级组织开展主题党日活动，强化党建引领，贯彻宣传党委政府政策，及时完成镇里布置的各项村级中心工作，发展村集体经济。

2）立项依据：财政拨款年初预算安排

3）实施主体：永修县滩溪镇人民政府

4）实施方案：本项目由永修县滩溪镇人民政府组织实施，2024年12月制定项目实施方案，2025年年初申请财政资金，2025年待预算批复资金到位后组织实施。

5）实施周期：2025年

6）年度预算安排：178.72万

7）项目绩效目标：维持村级基层组织的日常运转，发展村集体经济，化解社会矛盾纠纷，改善农村农民居住环境，保持社会环境和谐稳定，提高人民生活水平。

3、滩溪镇2025年体制结算人员项目资金

1）项目概述：用于县级财政不拨款，由乡镇自行承担的人员费用资金，主要为人员专项绩效奖金、医保、公积金、公务用车补贴等部分，维持乡镇正常运转，确保人员相关资金发放。

2）立项依据：财政拨款年初预算安排

3）实施主体：永修县滩溪镇人民政府

4）实施方案：本项目由永修县滩溪镇人民政府组织实施，2024年12月制定项目实施方案，2025年年初申请财政资金，2025年待预算批复资金到位后组织实施。

5）实施周期：2025年

6）年度预算安排：450万

7）项目绩效目标：用于县级财政不拨款，由乡镇自行承担的人员费用资金，主要为人员专项绩效奖金、医保、公积金、公务用车补贴等部分，维持乡镇正常运转，确保人员相关资金发放。

4、2025年滩溪镇乡镇往来结算资金

1）项目概述：加大对招商引资企业扶持力度，争取招商引资落户企业超过9家，全力服务在建的招商引资企业建成并全面投产；跟踪服务落户企业全面完成优化升级要求；加强城镇基础设施建设，大力推进城镇基础设施提升工程、村容环境达标工程、生态宜居示范工程建设。

2）立项依据：财政拨款年初预算安排

3）实施主体：永修县滩溪镇人民政府

4）实施方案：本项目由永修县滩溪镇人民政府组织实施，2024年12月制定项目实施方案，2025年年初申请财政资金，2025年待预算批复资金到位后组织实施。

5）实施周期：2025年

6）年度预算安排：5199.999901万

7）项目绩效目标：优化营商环境，加大招商引资力度，扶持企业发展，助推地方经济高质量发展，增强地方财政收入和可用财力；保证政府日常工作正常运转。

5、滩溪镇2025年村级转移支付及追加款项

1）项目概述：拨付滩溪镇12个村1个居委会和一个林场村级转移支付和年度绩效考核资金，用于村级组织开展主题党日活动，强化党建引领，贯彻宣传党委政府政策，及时完成镇里布置的各项村级中心工作，发展村集体经济。

2）立项依据：财政拨款年初预算安排

3）实施主体：永修县滩溪镇人民政府

4）实施方案：本项目由永修县滩溪镇人民政府组织实施，2024年12月制定项目实施方案，2025年年初申请财政资金，2025年待预算批复资金到位后组织实施。

5）实施周期：2025年

6）年度预算安排：350万

7）项目绩效目标：维持村级基层组织的日常运转，发展村集体经济，化解社会矛盾纠纷，改善农村农民居住环境，保持社会环境和谐稳定，提高人民生活水平。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年永修县滩溪镇“三公”经费财政拨款安排23.34万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减)0万元，主要原因是:与上年安排保持一致            。

公务接待费14.34万元，比上年减31.56万元，主要原因是:   过紧日子，控制一般性费用支出。

公务用车运行维护费9万元，比上年减0.25万元，主要原因是:过紧日子，控制一般性费用支出        。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年安排保持一致        。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。