目    录

第一部分  永修县滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 永修县滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

政府主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其他事项。              

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

永修县滩溪镇人民政府（本级）设立2个内设机构，分别是： 永修县滩溪镇便民服务中心、永修县滩溪镇综合行政执法队 。

本部门年末在职人员44人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员7人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详情表格请查看附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6785.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6785.12万元，比上年增加3825.20万元，增长129.23%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4188.16万元，占61.73%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2596.95万元，占38.27%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6785.12万元，其中本年支出合计6785.12万元，比上年增加3825.20万元，增长129.23%，主要原因：财政拨款收入增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收入支出持平。

本年支出的具体构成：基本支出971.34万元，占14.32%；项目支出5813.77万元，占85.68%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数4802.64万元，决算数4188.16万元，完成年初预算的87.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数678.63万元，决算数583.86万元，完成年初预算的86.04%。预决算差异主要原因：人员调出其他单位、考试调走，人员减少。

（二）公共安全支出（类）年初预算数26.15万元，决算数26.15万元，完成年初预算的100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数1218.59万元，决算数1218.59万元，完成年初预算的100.00%。

（四）科学技术支出（类）年初预算数186.71万元，决算数57.36万元，完成年初预算的30.72%。预决算差异主要原因：科学技术支出减少。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数156.90万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：文化旅游体育与传媒无支出。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数1.65万元，决算数1.47万元，完成年初预算的89.53%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出减少。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数104.97万元，决算数104.97万元，完成年初预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）年初预算数625.31万元，决算数558.91万元，完成年初预算的89.38%。预决算差异主要原因：节能环保支出减少。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数406.01万元，决算数249.11万元，完成年初预算的61.36%。预决算差异主要原因：城乡社区支出减少。

（十）农林水支出（类）年初预算数1195.21万元，决算数1190.97万元，完成年初预算的99.65%。预决算差异主要原因：农林水支出减少。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数183.05万元，决算数177.44万元，完成年初预算的96.94%。预决算差异主要原因：交通运输支出减少。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数19.33万元，决算数19.33万元，完成年初预算的100.00%。

（一十三）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.14万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：国有资本经营预算无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出544.12万元，其中：

（一）工资福利支出395.89万元，比上年减少287.19万元，下降42.04%，主要原因：人员调出考录减少。

（二）商品和服务支出122.18万元，比上年增加7.14万元，增长6.21%，主要原因：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出5.04万元，比上年减少18.69万元，下降78.76%，主要原因：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出21.01万元，比上年增加15.41万元，增长274.86%，主要原因：购置一辆公务用车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数75.23万元，决算数45.77万元，完成全年预算的60.84%；决算数比上年增加17.95万元，增长64.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数27.26万元，决算数27.23万元，其中：

公务用车购置全年预算数18.00万元，决算数17.98万元，完成全年预算的99.89%，主要原因：购置1辆公务用车。决算数比上年增加17.98万元,主要原因：购置1辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.26万元，决算数9.25万元，完成全年预算的99.89%，主要原因：过紧日子要求，从严控制公务用车运行费用。决算数比上年减少0.02万元，下降0.21%,主要原因：过紧日子要求，从严控制公务用车运行费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数47.97万元，决算数18.54万元，完成全年预算的38.65%，主要原因：严格过紧日子要求，从严控制公务接待费用。决算数比上年减少0.01万元，下降0.03%,主要原因：严格过紧日子要求，从严控制公务接待费用。全年国内公务接待185批，累计接待1427人次，主要是：上级业务检查、基层行政执法。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出143.19万元，决算数比上年增加22.55万元，增长18.69%，主要原因：增加公务用车购置1辆。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额20.36万元，其中：政府采购货物支出20.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位执行公务，维持政府办公日常运转。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金   5549.323万元，占项目支出总额的81.79 %。其中，3个项目评价结果为“优”，15个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023—2025年滩溪镇各村转移支付及追加款、滩溪镇2022年新增第二批“一事一议”项目。涉及一般公共预算支出218.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，永修县滩溪镇镇人民政府严格按照村级转移支付资金拨付要求，对村级转移支付及时足额予以拨付，保障了村（居）基层组织的正常运转，保证了党和国家的各项方针政策在基层的执行和落实，保持了社会和谐稳定，促进了村级公益事业的发展，综合评价结果为“优”；严格按照“一事一议”财政奖补项目资金使用要求，项目完工及时，工程质量达标，项目验收合格。改善了项目所在地群众生产生活条件，促进了村级公益事业发展，综合评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6630.946万元，政府性基金预算支出39.06万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，永修县滩溪人民政府2023年较好的完成了年初预定的各项工作任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、滩溪镇人民政府预算绩效项目绩效目标情况

2023年度，永修县滩溪镇人民政府开展项目绩效自评项目21个，预算项目全年预算数总额6630.946万元，全年执行数总额5549.323万元。

二、绩效评价工作开展情况：

为落实全面实施预算绩效管理，强化绩效责任意识，完善我镇机关预算管理工作机制，进一步加强我镇预算绩效管理工作的组织领导，成立滩溪镇预算绩效管理工作领导小组，研究提出我镇全面实施预算绩效管理工作方案、年度工作计划并组织实施，明确具体人员分工，按照领导小组及办公室要求积极组织开展预算绩效自评有关工作。

三、绩效目标完成情况总体分析

1、总体目标完成情况分析

2023年以来，滩溪镇在县委县政府和镇党委政府的正确领导下，在县直职能部门和包村帮扶单位的大力支持下，紧扣县委、县政府的各项中心工作，全面落实“六稳”、“六保”措施，围绕打造生态旅游美丽乡镇为目标，狠抓经济发展、农村提升、民生统筹、社会稳定等各项工作，全镇经济社会呈现良好发展态势。一是对标高质高效，镇域经济稳健发展，财政收入增势良好；二是紧扣均衡发展，镇村面貌持续改善，基础设施不断提升；三是坚守为民初心，群众福祉日益提升，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接全面推进；四是夯实基础，镇村设施不断提升，建管并重，人居环境持续优化；五是民生为本，社会事业繁荣稳定。

2、绩效指标完成情况分析：

（1） 数量指标：除招商引资企业数完成5个，尚差一个外，新农村建设点、农村污水处理设施建设点、扫黑除恶入村宣传、油茶改造提升、暑期学生防溺水宣传、松材线虫病疫木处置、农村公路新建、安全生产整治督查、森林防火宣传督查、城乡环境整治督查、新时代文明实践活动开展都达到了年初预定的目标。

（2） 质量指标：资金使用合规率、质量合格率、农村污水处理设施质量达标率、资金拨付准确率达到了年初预定目标。

（3） 时效指标：除招商引资完成进度外，新农村建设点完工及时性、农村垃圾清运及时性、资金拨付及时性、安全生产整治督查及时性指标达到年初预定目标。

（4） 成本指标：三公经费控制率、农村道路修建混凝土、垃圾清运成本、松材线虫病疫木处置成本达到年初预定目标。

（5） 经济效益指标：地方财政收入增长达到年初预定目标。

（6） 社会效益指标：群众矛盾纠纷调解、群众出行便利性提升、群众安全意识提升、党委政府公信力提升达到年初预定目标。

（7） 生态效益指标：农村群众居住环境、森林覆盖率达到年初预定目标。

（8） 可持续影响指标：新建道路使用年限、污水设施使用年限达到年初预定目标。

（9） 服务对象满意度指标：群众对村庄环境满意度、招商引资企业满意才和群众对政府服务满意度，达到年初预定目标。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制不够精细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进的方向和具体措施

进一步提高单位内部的预算管理意识，加强各口的沟通协调，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、完整性和可控性，并进一步加强预算编制的审核。

五、综合评价结论

永修县滩溪镇人民政府2023年较好的完成了年初预定的各项工作任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，永修县滩溪镇人民政府2023年部门预算绩效项目支出自评综合得分96.01分，评价等级为“优”，拟公开。

永修县滩溪镇人民政府（本级）“2023—2025年滩溪镇各村转移支付及追加款项目支出绩效自评表” 见第五部分附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

收入科目按照政府收支分类科目划分，为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出科目

支出科目按照政府收支功能分类科目划分，为一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。