目    录

第一部分  永修县滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 永修县滩溪镇人民政府

一、部门主要职能

政府主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其他事项。              

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：永修县滩溪镇人民政府、永修县滩溪镇便民服务中心和永修县滩溪镇综合行政执法大队）。

本部门2022年年末实有人数57人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分  2022年度部门决算表

详情请查看附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2959.92万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少890.06  万元，下降30.07%；本年收入合计2959.92元，较2021年减少890.06  万元，下降30.07  %，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2959.92万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2959.92万元，其中本年支出合计2959.92万元，较2021年减少890.06  万元，下降30.07  %，主要原因是：财政拨款支出减少；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0减少00万元，0下降0 %，主要原因是：收入支出平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出827.45万元，占27.96%；项目支出2132.47万元，占72.04%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3531.42万元，决算数为2959.92万元，完成年初预算的83.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为911.12万元，决算数为  1039.77万元，完成年初预算的114.11  %，主要原因是：考录人员新增等。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为295.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：教育设施支出增加。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为362.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科学技术支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为44.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为1.01万元，决算数为23.42万元，完成年初预算的2318.81%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（六）卫生健康支出年初预算数为 0.34 万元，决算数为0.31万元，完成年初预算的91.18%，主要原因是：卫生健康支出减少。

（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为517.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：节能环保支出增加。

（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为51.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城乡社区支出增加。

（九）农林水支出年初预算数为196.72万元，决算数为330.53万元，完成年初预算的168.02%，主要原因是：农林水支出增加。

（十）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为183.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：交通运输支出增加。

（十一）住房保障支出年初预算数为16.64万元，决算数为25.69万元，完成年初预算的154.38%，主要原因是：社会保障支出增加。

（十二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为85.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他支出增加。

（十三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为2405.6万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：资源勘探工业信息等支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出827.45万元，其中：

（一）工资福利支出683.09万元，较2021年增加288.45  万元，增长42.22  %，主要原因是：新增考录人员。

（二）商品和服务支出115.03万元，较2021年减少25.65  万元，下降22.29  %，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出23.72万元，较2021年增加23.72万元，增长100  %，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出5.61万元，较2021年减少0.46  万元，下降8.2%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   67.17万元，决算数为27.82万元，完成全年预算的41.42%，决算数较2021年减少19.57  万元，下降70.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年相同，主要原因是单位无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为57.9万元，决算数为  18.55万元，完成全年预算的32.04%，决算数较2021年减少0.02万元，减少0.001 %，主要原因是公务接待费用减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待费用减少。全年国内公务接待232批，累计接待1159人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：上级业务检查、基层行政执法。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少19.57万元，减少100%，主要原因是本年度无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.27万元，决算数为9.27万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少0万元，减少0  %，主要原因是公务用车运行维护费持平，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出120.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少20.04  万元，增降低16.61 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额6.0818万元，其中：政府采购货物支出6.0818万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.0818万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额  6.0818万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位执行公务用车，维持政府办公日常运转。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金196.72万元，占一般公共预算项目支出总额的6.65%，从评价情况来看，滩溪镇人民政府2022年度严格按照上级拨付资金要求，对农村综合改革转移支付及时足额发放村干工资、拨付村级运转经费，项目运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2908.38万元，政府性基金预算支出51.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，滩溪镇人民政府按照部门职责完成相关工作，城镇基础设施进一步完善，农民收入明显增加，群众就业水平提升，群众矛盾纠纷减少，社会和谐稳定，城乡人居环境有效提升，森林覆盖率持续稳定，人民群众满意度及可持续性影响较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

永修县滩溪镇人民政府2022年较好的完成了年初预定的各项工作任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，永修县滩溪镇人民政府2022年部门整体绩效支出自评综合得分98分，评价等级为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“永修县滩溪镇人民政府转移支付2022年度绩效自评”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

永修县滩溪镇人民政府转移支付2022年度绩效自评报告

一、基本情况

1、转移支付概况：永修县滩溪镇人民政府2022年度转移政府是由财政部农业农村司拨付的农村综合改革转移支付，拨付滩溪镇12个行政村、一个居委会和1个林场，金额总计196.72万元。

2、项目整体绩效目标情况：拨付14个人村、居委会、林场2022年度农村综合改革转移支付196.72万元，用于发放村干工资、村级办公经费和村集体小型公益事业，维持村级正常运转，保持社会和谐稳定。

二、 综合评价结论

滩溪镇人民政府2021年度严格按照上级拨付资金要求，对农村综合改革转移支付及时足额发放村干工资、拨付村级运转经费，项目运行情况良好，自评分数为100分。

三、 绩效目标完成情况分析

1、资金情况分析：2022年度，上级下拨滩溪镇农村综合改革转移支付资金196.72万元，镇政府发放村干工资、拨付村级运转经费196.72万元，及时足额下拨了转移支付资金。

2、总体目标完成情况分析：农村综合改革转移支付资金的及时足额下拨，极大提高各个村、居委会和林场干部的工作积极性，维持了村级基层组织的正常运转，保证了党和国家的各项方针政策在基层的执行和落实，极大化解了基层矛盾纠纷，保持了社会和谐稳定，促进了村集体经济的发展。

3、 绩效指标完成情况分析：

（1） 数量指标：拨付村级组织个数14个，发放村干部工资人数56人，中心工作任务数7个都达到了年初预定目标。

（2） 质量指标：村干工资发放准确率达到100%，资金使用全部按照上级文件要求拨付使用。

（3） 时效指标：村级运转办公经费和村干部基本报酬都按照发放时间要求及时拨付发放。

（4） 成本指标：每个村居委会和林场严格按照勤俭节约原则控制经费支出在预定范围内，没有超过18万元。

（5） 经济效益指标：促进村集体经济发展只有5%，达到年初预定5%的目标。

（6） 社会效益指标：村组织运转情况保持正常运转，矛盾纠纷调解率达到年初98%目标。

（7） 生态效益指标：由于大力实施的美丽乡村建设和农村垃圾分类收集、垃圾集中转运，农村人居环境情况极大改善。

（8） 服务对象满意度指标：群众满意度≥95%，达到年初预定目标。

四、 发现的主要问题和改进措施

1、由于农村基层组织点多面广，都是直接和群众面对面打交道，年初预定的群众纠纷调解没有达到预定的目标，主要是高标准农田改造牵涉到设计方施工方和农户，由于前期设计不合理，施工脱离了现实实际情况，没有达到群众的意愿要求，造成纠纷没有调解完成。以后要加强设计方、施工方和群众的沟通协调，了解群众的意愿要求，告知设计方，减少后期的矛盾纠纷。  

2、由于村级集体山林、田地基本都分到农户，集体资产资源少，村组基层干部没有新的产业发展思路，造成村集体经济发展滞慢，没有达到年初预定的发展目标。今后要进一步盘活村里自有的资产存量，合理利用村里资源，宜山则山，宜水则水。加大外出学习频率，拓宽村级发展思路，发展好村集体经济。