目    录

第一部分  永修县滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县滩溪镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  永修县滩溪镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）、党委工作职责：（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）、保证监督职能。（3）、教育和管理职能。（4）、服从和服务于经济建设的职能。（5）、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其他事项。              

二、机构设置及人员情况

永修县滩溪镇含滩溪镇人民政府、滩溪镇行政执法大队和滩溪镇便民服务中心3个预算单位，共有行政编制人数24人、事业编制人数27人，实有行政编制人数23人，事业编制人数21人，退休21人，遗属1人。

第二部分  永修县滩溪镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县滩溪镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年滩溪镇人民政府收入预算总额为4736.36万元，较上年预算安排增加543.31  万元，主要原因财政拨款收入减少178.65万元，其他收入增加721.96万元。其中：一般公共预算拨款收入3531.42万元，比上年预算安排减少178.65万元，其他资金收入1204.94万元，比上年预算安排增加721.96万元。

（二）支出预算情况

2022年永修县滩溪镇人民政府支出预算总额为4736.36万元，较上年预算安排增加543.31万元，主要原因是主要原因财政拨款收入减少178.65万元，其他收入增加721.96万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出985.54万元，较上年预算安排增加183.96 万元，包括：工资福利支出741.46万元、商品和服务支出234.58万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本性支出9.5万元；项目支出3750.82万元，较上年预算安排增加359.35万元，包括商品和服务支出36万元、对个人和家庭的补助871.72万元、对企业补助支出2843.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2073.11万元，较上年预算安排增加1287.29 万元，社会保障与就业支出1.00、万元，较上年预算安排增加0万元，卫生健康支出0.34万元，农林水支出196.72万元，资源勘探信息支出2405.60万元，住房保障支出59.59万元，较上年预算安排增加45.06万元。

按支出经济分类划分，工资福利支出741.47万元，较上年预算安排增加184.2 万元；商品和服务支出270.58万元，较上年预算安排增加35.87 万元；对个人和家庭补助支出871.72万元，较上年预算安排增加689.5 万元；资本性支出9.5万元，较上年预算安排减少0.1万元；对企业补助支出2843.1万元，较上年预算安排增加,324.25万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年永修县滩溪镇人民政府财政拨款支出预算总额3531.42万元，较上年预算安排减少178.65万元，主要原因是对企业的补助支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务911.12万元，社会保障和就业支出 1.01万元，医疗卫生与计划生育支出0.34万元，农林水支出196.72万元，资源勘探工业信息等支出2405.6万元，住房保障支出16.64万元。

按支出经济分类划分：基本支出491.60万元，较上年预算安排增加79.74万元，包括：工资福利支出296.21万元，商品和服务支出185.89万元，对个人和家庭补助支出  0万元，其他资本性支出9.5万元；项目支出3039.82万元。

（四）政府性基金情况

2022年永修县滩溪镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年永修县滩溪镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2022年部门机关运行费预算134.73万元，比2021年预算减少23.72万元，下降17.6%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。其中：办公费46.25万元，印刷费1万元，咨询费1万元，手续费2万元，水费1.4万元，电费3.4万元，邮电费2.9万元，差旅费6.2万元，维修（护）费4.1万元，租赁费2.7万元，会议费2.9万元，培训费2.2万元，公务接待费46.92万元，劳务费2.5万元，公务用车运行维护费9.27万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）滩溪镇人民政府村级转移支付项目情况说明

1）项目概述：拨付14个行政村（居、场）村级转移支付用于村干部工资，村级办公经费和村集体小型公益事业

2）立项依据：上级政府转移支付

3）实施主体：永修县滩溪镇人民政府

4）实施方案：拨付14个行政村（居、场）村级转移支付182.22万元，维持村级正常运转，保持社会稳定，增加群众幸福感

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年度安排财政拨款182.22万元

7）绩效目标和指标：数量指标：拨付村级转移村组织个数、发放村干工资干部人数 质量指标：村干工资发放准确率、资金使用合规性 时效指标：中心工作完成及时性 成本指标：每个村每年运转经费成本 社会效益指标：基层矛盾纠纷调解达成率

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年永修县滩溪镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排56.19万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）  万元，主要原因是：……   

公务接待费57.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是： 节约支出

公务用车运行维护费9.27 万元，比上年减少0.01  万元，主要原因是：节约支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）  万元，主要原因是……。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。