目    录

第一部分  滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、政府政府主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其他事项。              

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：永修县滩溪镇人民政府、永修县滩溪镇便民服务中心和永修县滩溪镇综合行政执法大队）。

本部门2021年年末实有人数54人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详情请查看附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3849.99万元，其中年初结转和结余  万元，较2020年减少765.95万元，下降19.89 %；本年收入合计3849.99万元，较2020年减少765.95万元，下降19.89 %；主要原因是乡镇财力返还减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3849.99万元，占100%；事业收入0万元，占  %；经营收入 0万元，占  %；其他收入0万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3849.99万元，其中本年支出合计3849.99万元，较2020年减少765.95万元，下降19.89 %；，年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出535.33万元，占13.9%；项目支出3314.66万元，占86.1%；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4193.05万元，决算数为3631.79万元，完成年初预算的86.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为785.81万元，决算数为443.89万元，完成年初预算的56.49%，主要原因是：人员调动

（二）教育支出年初预算数为300万元，决算数为1374.14万元，完成年初预算的458%，主要原因是幼儿园新建。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为106.56万元，完成年初预算的%，主要原因是新增文化名村建设。

(四）社会保障和就业支出年初预算数为0.93万元，决算数为0.16万元，完成年初预算的17.2%，主要原因是遗属人员。

（五）卫生健康支出年初预算数为100.31万元，决算数为345.6万元，完成年初预算的344.53%，主要原因是卫生院新建。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为144.15万元，完成年初预算的%，主要原因是新增污水管网处理。

（七）城乡社区支出年初预算数为1309.25万元，决算数为539.83万元，完成年初预算的41.23%，主要原因是城乡建设减少。

（八）农林水支出年初预算数为982.22万元，决算数为  564.55万元，完成年初预算的57.48%，主要原因是农田建设减少。

（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为  38.4万元，完成年初预算的%，新增四好公路建设。

（十）资源勘探信息等支出年初预算数为700万元，决算数为15.36万元，完成年初预算的2.19%，主要原因是企业补助减少。

（十一）住房保障支出年初预算数为14.53万元，决算数为14.48万元，完成年初预算的99.66%。

（十二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为154.21万元，主要原因是新增科技企业支出。

（十三）商业服务业支出年初预算数为0万元，决算数为  5万元，完成年初预算的%，主要原因是新增商业服务流通支出。。

（十四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为103.64万元，完成年初预算的%，主要原因是新增自然资源土地整改支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出535.33万元，其中：

（一） 工资福利支出 394.64万元，较2020年减少34.44万元，下降8.72%，主要原因是：人员调动。

（二）商品和服务支出115.04万元，较2020年减少73.92万元，减少39.1%，主要原因是：人员调动编制数量减少、落实过紧日子要求压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年减少1.43万元， 主要原因是人员调动。

（四）资本性支出25.65万元，较2020年增加16.266万元，增加63.42%，主要原因是新增购置公务用车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为88.28万元，决算数为47.39万元，完成预算的53.68%，决算数较2020年增加19.55万元，增长41.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，

（二）公务接待费支出年初预算数为58万元，决算数为  18.55万元，完成预算的32%，主要原因是疫情影响和控制一般性支出。全年国内公务接待192批，累计接待1340人次，主要为招商引资商务接待和各口工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出28.84万元，其中公务用车购置年初预算数为21万元，决算数为19.57万元，完成预算的93.19%，决算数较2020年增加19.57万元，主要原因是新增购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.28万元，决算数为9.27万元，完成预算的99.89%，决算数较2020年减少0.01万元，主要原因是控制一般性支出。年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出140.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数减少48.27万元，下降34.3%，主要原因是：人员调动编制数量减少、落实过紧日子要求压缩一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额25.38万元，其中：政府采购货物支出 25.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额25.38万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是政府保持基本运转的公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金256.287万元，占一般公共预算项目支出总额的7.74%，从评价情况来看，滩溪镇人民政府2021年度严格按照上级拨付资金要求，对农村综合改革转移支付及时足额发放村干工资、拨付村级运转经费，项目运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3631.79万元，政府性基金预算支出218.2万元。从评价情况来看，滩溪镇人民政府按照部门职责完成相关工作，城镇基础设施进一步完善，农民收入明显增加，群众就业水平提升，群众矛盾纠纷减少，社会和谐稳定，城乡人居环境有效提升，森林覆盖率持续稳定，人民群众满意度及可持续性影响较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中没有反映项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在部门决算中没有反映部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。