一、部门概况

<一>部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

（一）、党委工作职责：（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）、保证监督职能。（3）、教育和管理职能。（4）、服从和服务于经济建设的职能。（5）、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其它事项。              

（三）、机构设置及人员情况

永修县滩溪镇人民政府内设党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济办公室、农业农村工作办公室等五个办公室和永修县滩溪镇便民服务中心、永修县滩溪镇综合行政执法大队两个直属事业机构。全镇共有行政编制数24人，事业编制数27人，实有行政编制人数19人，事业编制人数16人，退休21人，遗属1人。

<二>当年部门履职总体目标、工作任务。

1、加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作。

2、促进经济发展，加强招商引资力度，因地制宜发展区域特色经济。

3、组织公共服务，建立和完善本镇“三农”服务体系。

<三>当年部门年度整体支出绩效目标。

1、实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

2、提高经济发展的质量和水平，增加可用财力，推进农业农村的现代化建设。

3、推进行政审批和政务服务标准化建设，建立和完善高效便民的政务服务体系。

<四>部门预算绩效管理开展情况。

1、加强预算编制绩效管理。根据部门预算绩效管理的要求，我们成立了预算绩效管理领导小组，对部门预算绩效自评工作进行研究和部署，按照预算绩效自评的要求，对照绩效指标值逐条逐项进行自评。

2、强化预算绩效管理意识。强化本部门预算绩效管理意识，严格落实预算绩效管理工作的相关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

3、充分利用预算绩效评价结果，合理安排下年度资金，真正发挥预算绩效评价管理结果的作用。

<五>收入支出预算执行情况

2021年永修县滩溪镇收入总额3849.99万元，部门支出总额为3849.99万元，其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出443.8948万元，占支出预算总额的11.53%；教育支出1374.144万元，占支出预算总额的35.69%；科学与技术支出154.2144万元，占支出预算总额的4%；文化旅游体育与传媒支出106.56万元，占支出预算总额的2.77%；社会保障和就业0.156万元，占支出预算总额的0.005%；卫生和健康支出345.6万元，占支出预算总额的8.98%；节能环保支出144.1536万元，占支出预算总额的3.745%；城乡社区支出539.8343万元，占支出预算总额的14.02%；农林水支出564.5474万元，占支出预算总额的14.66%；交通运输支出38.4万元，占支出预算总额的1%；资源勘探工业信息等支出15.36万元，占支出预算总额的0.4%；商业服务业等支出5万元，占支出预算总额的0.13%；自然资源海洋气象等支出103.6416，占支出预算总额的2.69%；住房保障支出14.4794万元，占支出预算总额的0.38%。

按支出经济分类划分，基本支出535.33万元，占支出预算总额的13.9%，其中工资福利支出394.4622万元，商品和服务支出140.688万元。项目支出3314.66万元，占支出预算总额的86.1%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2021年，滩溪镇人民政府在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“四好滩溪”的奋斗目标，狠抓经济发展、农村提升、民生统筹、社会稳定等各项工作，凝心聚力、攻坚克难，全镇经济社会呈现良好发展态势。一是科学应对，疫情防控成效显著；二是咬定目标，经济基础持续稳固统，三是统筹推进，产业发展亮点纷呈，四是夯实基础，镇村设施不断提升，五是建管并重，人居环境持续优化，六是民生为本，社会事业繁荣稳定。

2021年以来，我镇统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，深入贯彻党中央、国务院减税降费重大决策部署，减轻企业负担，在税率降低的政策下，另谋发展出路，积极争取上级各类项目建设，增加财政收入。预计完成财政总收入7000万元，增长8%；农村人均可支配收入达到2.5万元，增长10%；固定资产投资增长10%。重点项目有序推进，公益性墓地改造项目投资130多万，公墓面积1万平方米，墓穴数751个；安城水库除险加固项目投资210余万元，已完成全部主体工程，正在完备扫尾有关事项落实；美丽乡村持续发力,整合资金730万元，大力推进26个新农村点建设，实现了全镇25户以上村民小组新农村建设覆盖率达100%。按照夯实基础、完善功能、提升品位的思路，在花大力气做好“三清”的基础上，突出滨水观景台、乡村振兴文化墙等特色亮点，融合党建文化、旅游文化，精心打造了三房村畈里吴组、富村村杨家组2个精品新农村点。持续推进城乡环境整治，开展“厕所革命”清零工作，制定卫生厕所整治工作有奖举报办法，发动镇村干部110人及全镇百姓全面摸排录入村户厕共计4337户，其中问题户54户，完成整改54户。推进道路畅化、绿化、亮化工程，完成了三房村恒滩路畈里吴组0.5公里道路改造，争取了花桥村罗滩组至顾家组1.2公里、滩溪集镇至下湾村7.1公里、麻籍村至阳门村3.1公里道路改造工程。民生保障坚实有力，完成城镇医保筹资536.59万元，16719人参合，参保率达到98.47%以上。累计发放各类保障资金393万元，其中发放低保金306万元，惠及群众435户次，670人次；发放特困补助61万元，惠及群众66人次；实施临时救助3.76万元；大病救助6人次，7.17万元；205名留守儿童和2名困境儿童得到关爱。较好的完成了2021年部门整体支出绩效目标的数量指标、质量指标和时效指标。

（二）履职效果情况：按照部门职责完成相关工作，城镇基础设施进一步完善，农民收入明显增加，群众就业水平提升，群众矛盾纠纷减少，社会和谐稳定，城乡人居环境有效提升，森林覆盖率持续稳定。

（三）人民群众满意度及可持续性影响较高，均完成了年初绩效目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制不够精细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进的方向和具体措施

    进一步提高单位内部的预算管理意识，加强各口的沟通协调，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、完整性和可控性，并进一步加强预算编制的审核。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

永修县滩溪人民政府2021年较好的完成了年初预定的各项工作任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，永修县滩溪镇人民政府2021年部门整体绩效支出自评综合得分95分，评价等级为“优”。