滩溪镇2021年预算执行情况和2022年财政预算安排（草案）的报告

各位代表、同志们：

    我受滩溪镇人民政府的委托，向本次大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算安排（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

    2021年，滩溪镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在县直职能部门和包村帮扶单位的大力支持下，疫情防控保持了平稳态势，严格落实“外防输入、内防反弹”的防控措施，遏制疫情蔓延。全面落实“六稳”“六保”措施，促进社会经济发展。强化扶贫制度，实现脱贫攻坚全部摘帽。基础设施得到持续改善，高标准农田稳步推进、立滩线公路改造全面提升。新农村建设有序开展、厕所革命扎实推进，全镇人居环境得到大为改观。全镇经济社会呈现持续快速发展的良好态势，各项工作取得了突破性的成就。

（一）财政收入：2021年，我镇累计完成财政税收收入总任务7000万元，超额完成了县里对我镇的全年考核任务。

（二）财政支出：2021年我镇财政预算内一般预算支出3849.98万元，按部门功能分类为：

1、一般公共服务支出443.89万元，占本年度支出的10.11.53%，主要用于共产党、人大、政府、纪委办公相关机构事务和财政、计划生育事务支出（其中：纪委经费9万元）；

2、教育支出1374.14万元，占本年度支出35.69%；

3、科学技术支出154.21万元，占本年度支出4%；

4、文化旅游与体育传媒支出106.56万元，占本年度支出 2.74%

5、社会保障和就业事务支出25.36万元，占本年度支出 0.7%；

6、卫生健康支出345.6万元，占本年度支出8.98%；

7、节能环保事务支出144.15万元，占年度支出3.75%；

8、城乡社区支出514.83万元，占本年度支出的13.37%

9、农林水支出564.54万元，占本年度支出的14.66%

10、交通运输支出38.4万元，占本年度支出 1%

11、资源勘探工业信息等支出15.36万元，占本年度支出 0.39%

12、商业服务业等支出5万元，占本年度支出 0.13%

13、自然资源海洋气象等支出103.64万元占本年度支出的2.69%；

14、住房保障支出14.48万元，占本年度支出的0.37%；

二、2022年财政预算安排情况

    我镇财政工作和财政预算编制指导思想是：以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府的决策部署，紧紧围绕镇党委政府确定的目标思路，坚持稳中求进工作基调，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点民生支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进经济社会又好又快发展。

(一)收入预算安排情况

    2022年永修县滩溪镇收入预算总额为4736.3637万元，其中财政拨款收入3531.4233万元，占收入预算总额的74.56%，其他资金收入1204.9404万元，占收入预算总额的25.44%。

(二)支出预算安排情况

    2022年永修县滩溪镇收入预算总额4736.3637万元，部门支出预算总额为4736.3637万元，其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出2073.1057万元，占支出预算总额的43.76%；社会保障和就业支出1.0098万元，占支出预算总额的0.02%；卫生健康支出0.336万元，占支出预算总额的0.001%；农林水支出196.72万元，占支出预算总额的4.16%；资源勘探信息等支出2405.6007万元，占支出预算总额的50.79%；住房保障支出59.5915万元，占支出预算总额的1.269%。

   按支出经济分类划分，基本支出985.5437万元，占支出预算总额的20.8%，其中工资福利支出741.4677万元，商品和服务支出234.576万元，其他资本性支出9.5万元；项目支出3750.82万元，占支出预算总额的79.2%。

(三)财政拨款支出情况

    2022年滩溪镇财政拨款支出预算总额为3531.4233万元，基本支出491.6033万元，占支出预算总额的13.92%，其中工资福利支出296.2123万元，商品和服务支出185.891万元；项目支出3039.82万元，占支出预算总额的86.08%。

三、2022年财政工作思路

    为了扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，我们按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，牢固树立真正过紧日子思想，勤俭节约，精打细算，大力压减一般性支出，统筹兼顾，切实保障重点支出需要。积极开展乡镇国库集中支付制度改革，培植基础，调优结构，加强监控，做大做强本级财政；按照建设节约型政府的要求，进一步提高财政管理水平，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，不断提高民生保障支出。

（一）大力培植税源财源，加强税收征管力度

    一方面充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，注重培植税源财源，做大做强财政经济，增强全镇经济发展后劲。我们要在激励企业发展服务上下足功夫，提供全方位的财政扶持，积极向上争取各项补贴资金，支持企业发展。另一方面财税部门密切配合，加强税收征管，严厉打击各种涉财涉税违法活动，全面实行社会综合治税，充分发挥纳税评估作用，切实做到应收尽收，按计划序时足额入库。

（二）切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率

    今年全镇经济和社会各项事业发展需要财政必保的重点支出很多，因而必须以确保机构正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，确保经济社会发展和环境保护的重点支出，着重在强化管理上下功夫。要把实行国库集中支付、接受公务消费监管平台的监督，作为控制财政支出的一项重要措施来抓。要完善部门预算编制改革，增加预算分配透明度，促进预算更加科学合理，着力研究财政支出绩效评价办法。要提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费和发扬勤俭节约的优良传统，要切实加强集体资产管理，不断提高财政资金使用效益。

（三）继续加大民生投入，促进社会和谐稳定

    一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进耕地地力保护补贴、一事一议财政奖补、扶持村集体经济发展等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。三是继续做好社会保障工作。加大对低保等困难人员资金的投入，增加对贫困户资金、项目的扶持力度，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

    对照上级财政部门的要求和镇党委、镇政府的期望，今年我们还有许多的工作没有做好，服务水平有待提高。我们决心在新的一年里，在镇党委、镇政府的领导下，在上级财政部门的指导下，以更加坚定的信心和扎实的工作作风，努力完成上级下达的各项任务，为我镇经济社会和谐稳定发展做出更大的贡献！