目    录

第一部分  滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、政府主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：永修县滩溪镇人民政府、永修县滩溪镇便民服务中心和永修县滩溪镇综合行政执法大队）。

本部门2020年年末实有人数57人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员   人；

第二部分  2020年度部门决算表

(详见十张附表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4615.94万元，其中年初结转和结余  万元，较2019年增加0万元，增长0 %；本年收入合计4615.94万元，较2019年增加1684.34 万元，增长36.48 %，本年收入的具体构成为：财政拨款收入4615.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4615.94万元，其中本年支出合计4615.94万元，较2019年增加1684.34万元，增长36.48 %，年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出619.47万元，占13.42%；项目支出3996.47万元，占86.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4680.1万元，决算数为4615.94万元，完成年初预算的98.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为299.15万元，决算数为467.18万元，完成年初预算的156.17%，主要原因是：机构改革人员新增和考录。

（二）教育支出年初预算数为 600万元，决算数为1893.47万元，完成年初预算的315.59%。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为112.52万元，决算数为123.89万元，完成年初预算的110.1%。

(四）社会保障和就业支出年初预算数为336.38万元，决算数为27.07万元，完成年初预算的8.4%。

（五）卫生健康支出年初预算数为315万元，决算数为632.96万元，完成年初预算的168.95%。

（六）节能环保支出年初预算数为 300万元，决算数为506.87万元，完成年初预算的168.95%。

（七）城乡社区支出年初预算数为1102.03万元，决算数为177.78 万元，完成年初预算的16.13%。

（八）农林水支出年初预算数为 746.05万元，决算数为346.97万元，完成年初预算的46.51%。

（九）资源勘探信息等支出年初预算数为855.27万元，决算数为0万元，。

（十）住房保障支出年初预算数为 13.7万元，决算数为  15.1万元，完成年初预算的110.21%。

（十一）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为64.09万元。

（十二）科学技术支出年初预算数为 0万元，决算数为349.56万元。

（十三）商业服务业支出年初预算数为 0万元，决算数为11万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出619.47  万元，其中：

（一）工资福利支出 429.08万元，较2019年增加139.19万元，增长32.43 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出188.96万元，较2019年增加8.12万元，增长4.29%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.43万元，较2019年减少325.02 万元。

（四）资本性支出9.384万元，较2019年减少41.536万元，。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67.32万元，决算数为27.84万元，完成预算的41.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，

（二）公务接待费支出年初预算数为58.03万元，决算数为18.55万元，完成预算的32%。全年国内公务接待189批，累计接待1330人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.29万元，决算数为9.29万元，完成预算的100%，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出188.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加12.9万元，增长（降低）0.68%，主要原因是：人员编制数量增加，办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.384万元，其中：政府采购货物支出 9.384万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是政府保持基本运转的公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中没有反映项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。