目    录  

第一部分  滩溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 滩溪镇人民政府概况

一、滩溪镇人民政府主要职能

（一）、党委工作职责：（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）、保证监督职能。（3）、教育和管理职能。（4）、服从和服务于经济建设的职能。（5）、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其他事项。              

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：滩溪镇人民政府。

本部门2019年年末编制人数33人，其中行政编制24人，事业编制 9人；年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员  0人，退休人员0人；年末学生人数   人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2797.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少2471.18万元，减少88.32%；本年收入合计2797.82万元，较2018年减少2471.18万元，减少88.32% %，主要原因是：地方性财政返还减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2797.82万元，占100%；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入   万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2797.82万元，其中本年支出合计2797.82万元，较2018年减少2471.18万元，减少88.32% %；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出614.38万元，占21.96%；项目支出2183.44万元，占78.04 %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1612.83万元，决算数为2797.82万元，完成年初预算的173.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为519.08万元，决算数为  330.89万元，完成年初预算的63.75%，主要原因是：控制费用支出、人员调动减少。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0.2万元。

（三）教育支出年初预算数为400万元，决算数为1655.76万元，完成年初预算的413.94%，主要原因是：学生校舍等基础设施新建维修。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.57万元，决算数为11.53万元，完成年初预算的207%，

（五）社会保障和就业支出年初预算数为331.69万元，决算数为141.69万元，完成年初预算的42.72%，

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为18万元。

（七）城乡社区支出年初预算数为200万元，决算数为337.83万元，完成年初预算的168.92%，

（八）农林水支出年初预算数为480.79万元，决算数为277.54万元，完成年初预算的57.73%，

（九）资源勘探信息支出年初预算数为181.78万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，

（十）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，

（十一）住房保障支出年初预算数为12.62万元，决算数为14.37万元，完成年初预算的113.87%，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出614.38万元，其中：

（一）工资福利支出245.17万元，较2018年减少33.53万元，下降13.68 %。

（二）商品和服务支出171.36万元，较2018年增加13.2万元，增长7.7 %。

（三）对个人和家庭补助支出197.85万元，较2018年减少17.15  万元，下降8.67 %。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.92万元，决算数为21.85万元，完成预算的35.87 %，决算数较2018年减少0.15  万元，降低0.68 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为51.34万元，决算数为15.09万元，完成预算的29.39 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6. 76 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，公务用车运行维护费支出年初预算数为9.58万元，决算数为6.76万元，完成预算的70.56 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出171.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少32.17万元，降低18.77%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额14.53万元，其中：政府采购货物支出14.53万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车2辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。