目    录

第一部分  永修县统计局单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永修县统计局单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永修县统计局单位2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标表》

第四部分  名词解释

第一部分  永修县统计局单位概况

一、部门主要职责

（一）组织领导和监督检查各乡（镇、场）、集团、县直各部门、驻县各单位的统计和国民经济核算工作；建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；制定和组织实施全县性统计调查和统计报表制度；贯彻执行国家、省、市统计标准以及补充制定地方标准。

（二）组织宣传、贯彻落实统计法律法规，监督检查统计法律法规的实施，组织全县性统计执法检查，查处统计违法案件。

（三）组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审批各乡（镇、场、企业集团）、各部门和民间统计调查计划、调查方案；组织指导各乡（镇、场、企业集团）、各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作；审核各主管部门公开发表本系统有关国民经济发展的统计数据。

（四）在县政府的领导下，组织完成每10年一次的第七次全国人口普查工作及为决胜脱贫攻坚战完成脱贫攻坚普查工作。

（五）收集、汇总、整理、提供全县及相关县外、市外的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；指导、协调全县统计系统的统计信息咨询工作，并向社会公众提供信息咨询服务。

（七）管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各乡镇场、企业集团的数据库网络建设。

（八）组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、职务评聘和继续教育工作；组织管理全县统计科研工作，对科技网络进行指导和协调；负责全县统计调查单位的登记发证工作。

（九）管理县农村社会经济调查队和县局电子计算机站；协助市调查队做好本县的各项调查工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

1、永修县统计局有预算单位1个，编制数15个，其中：行政编制数7个，全额事业单位编制数7个，工勤编制数1个。实有19人，其中行政人员9人，行政工勤人员1人，事业人员9人（包括下属单位永修县农村社会经济调查队、永修县统计局计算站以及永修县普查中心），退休人员7个。在校学生数0。

2、管理的预算经费情况

永修县统计局管理预算经费包括：行政机关经费、统计事业经费、其他各项抽样调查经费及统计专项调查经费等。

第二部分  永修县统计局单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年统计局单位收入预算总额为 348.77 万元，较上年预算安排增加49.72万元，其中：一般公共预算拨款收入  348.77 万元，较上年预算安排增加49.72万元。

（二）支出预算情况

    2020年统计局单位支出预算总额为348.77万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出234.85 万元，较上年预算安排增加24.56万元，包括：工资福利支出 201.82万元、商品和服务支出33.03万元；项目支出 113.92 万元，较上年预算安排减少25.16 万元，包括商品和服务支出  80.52万元、其他资本性支出 13.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出332.27万元，较上年预算安排增加42.02万元，住房保障支出16.5万元，较上年预算安排增加7.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 201.82  万元，较上年预算安排增加50.37万元，商品和服务支出  33.03万元，较上年预算安排增加4.99 万元，对个人和家庭补助支出  0万元，较上年预算安排减少8.8  万元，其他资本性支出 13.4 万元，较上年预算安排减少8.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年统计局单位财政拨款支出预算总额 348.77 万元，较上年预算安排增加49.72  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务332.27 万元，住房保障支出16.5 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 234.85万元，较上年预算安排增加24.56万元，包括：工资福利支出201.82 万元，商品和服务支出33.03万元；项目支出113.92万元，较上年预算安排减少25.16万元，包括商品和服务支出  80.52万元、其他资本性支出13.4万元。

（四）政府性基金情况

2020年统计局单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 113.55万元，比2019年预算减少34.05 万元，下降23.07%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年5 月 29日，部门共有车辆 0 辆，无一般公务用车。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 8.4 万元。

（九）项目情况说明

项目：1.新一轮城乡一体化住户调查经费

1）项目概述：是统计调查的一次重大改革,是国民经济核算的重要依据,是各级党委、政府了解和掌握人民生活、收入分配、货币流通、劳动就业等情况的重要途径。

2）实施主体：县、乡、村三级调查员。

3）实施方案：每季度完成通过对全县100户调查户家庭每日的收入和支出详细记录进行系统调查，从而推出全县的人均可支配收入，为党和政府制定下关民生政策提供依据

4）实施周期：每年常规性调查。

5）年度预算安排8.4万元。

6）绩效目标和指标

质量指标：调查对像及调查员参与率100%。

时效指标：系统指导，2020年1-12月完成。

成本指标：100户调查户记账补贴。

社会效益指标：是党和政府统筹城乡发展和制定相关民生政策提供重要依据。

满意度指标：群众满意率达98%。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年永修县统计局单位“三公”经费年初预算安排7.86   万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

公务接待费 7.86  万元，比上年减少0.24   万元，主要原因是： 节约。

公务用车购置费及运行费  0 万元，比上年增（减）0  万元。

第三部分  永修县统计局单位2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标表》（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

附表：永修县统计局单位2020年部门预算表

       项目绩效目标指标表