永修县涂埠镇人民政府2025年部门预算

目    录

第一部分  永修县涂埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县涂埠镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分永修县涂埠镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县涂埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

(1)加强党的建设。(2)促进经济发展。(3)组织公共服务。(4)实施综合管理。(5)维护社会稳定。(6)指导基层自治。(7)监督专业管理。(8)动员社会参与。(9)做好国防教育和兵役等工作。(10)完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年永修县涂埠镇人民政府共有预算单位1个,包括永修县涂埠镇人民政府本级和二级预算单位0个。

编制人数小计69人,其中:行政编制人数34人,全部补助事业编制人数35人,部分补助事业编制人数0人。实有人数137人,其中:在职人数88人,行政在职人数34人、全额补助事业在职人数54人;离休人数0人;退休人数49人;退职人数0人。

第二部分  永修县涂埠镇人民政府2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分  永修县涂埠镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年永修县涂埠镇人民政府收入预算总额为19217.1万元,较上年预算安排增加7223.9万元,其中:财政拨款收入12057.55万元,较上年预算安排增加5447.33万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入5376.1万元,较上年预算安排减少6.88万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)1783.45万元,较上年预算安排增加1783.45万元。

(二)支出预算情况

2025年永修县涂埠镇人民政府支出预算总额为19217.1万元,较上年预算安排增加7223.9万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出2029.86万元,较上年预算安排减少75.35万元;其中:工资福利支出1550.56万元,商品和服务支出446.42万元,对个人和家庭的补助0万元,其他资本性支出32.88万元;项目支出17187.24万元,较上年预算安排增加7299.25万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出222.48万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出12011.31万元,对企业补助0万元,其他支出4953.45万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3276.01万元,较上年预算安排增加797.61万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共公安支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出3413.46万元,较上年预算安排增加1488.46万元;科学技术支出1442.31万元,较上年预算安排增加1112.31万元;文化旅游体育与传媒支出560.9万元,较上年预算安排增加285.9万元;社会保障与就业支出163.73万元,较上年预算安排增加130.68万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出1742.09万元,较上年预算安排增加917.09万元;城乡社区支出3235.8万元,较上年预算安排减少29.2万元;农林水支出3539.56万元,较上年预算安排增加795.57万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出119.19万元,较上年预算安排增加1.43万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出1724.05万元,较上年预算安排增加1724.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1550.56万元,较上年预算安排增加37.42万元;商品和服务支出668.9万元,较上年预算安排增加141.08万元;对个人和家庭补助支出0万元,较上年预算安排减少33.05万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出12044.19万元,较上年预算安排增加3535.49万元;对企业补助支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出4953.45万元,较上年预算安排增加3542.96万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年永修县涂埠镇人民政府财政拨款支出预算总额12057.55万元,较上年预算安排增加5447.33万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1310.63万元,国防支出0万元,公共公安支出0万元,教育支出3413.46万元,科学技术支出1442.31万元,文化旅游体育与传媒支出560.9万元,社会保障与就业支出83.73万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出1682.69万元,城乡社区支出433.98万元,农林水支出3090.66万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然海洋气象等支出0万元,住房保障支出39.19万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出883.56万元,较上年预算安排减少52.67万元;其中:工资福利支出646.26万元,商品和服务支出204.42万元,对个人和家庭补助支出0万元,资本性支出32.88万元;项目支出11173.99万元,较上年预算安排增加5500万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助工资福利支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出7036.54万元,对企业补助0万元,其他支出4137.45万元。

(四)政府性基金情况

2025年永修县涂埠镇人民政府政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2025年永修县涂埠镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年永修县涂埠镇人民政府国有资本经营收入预算为万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算210.76万元,比上年预算减少26.19万元,下降11%,主要原因是遵循过紧日子的要求,压减一般性支出。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额196.31万元,其中:政府采购货物预算33.23万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算163.08万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)涂埠镇人民政府项目情况说明

1.村级支出_2025年乡镇特定目标类

(1)项目概述:用于发放村社区干部工资、24年村社区组织运转保障经费,保障村社区正常运转。

(2)立项依据:永财预【2024】2号

(3)实施主体:永修县涂埠镇人民政府

(4)实施方案:保障村社区工作的正常运转,促进村社区的和谐稳定。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:185.9911万元

2.25年政府其他工作支出

(1)项目概述:政府各业务口运转经费

(2)立项依据:永财预【2024】2号

(3)实施主体:永修县涂埠镇人民政府

(4)实施方案:通过集中管理和综合利用经费资源,满足组织内部各部门的共同需求,提高资源利用效率,保障各业务部门工作顺利开展,维持政府正常运转。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:2229.8万元

3.25年乡镇往来结算

(1)项目概述:用于惠企纾困、聘干及村社区等人员支出、完善基础设施建设、保障政府正常运转。

(2)立项依据:永财预【2024】2号

(3)实施主体:永修县涂埠镇人民政府

(4)实施方案:着力提升营商环境,全力以赴抓经济发展,弥补企业发展短板,完善基础设施建设,保障政府正常运转。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:14450万元

4.拆迁经费

(1)项目概述:用于房屋征收,约40户,面积约5000㎡。

(2)立项依据:永财预【2024】2号

(3)实施主体:永修县涂埠镇人民政府

(4)实施方案:保障国有土地房屋拆迁工作顺利开展,有效完善城市基本功能及面貌,优化城市布局。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:2000万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年永修县涂埠镇人民政府 “三公”经费财政拨款安排万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。

公务接待费12.06万元,比上年减37.94万元,主要原因是:遵循过紧日子的要求,严控公务接待 。

公务用车运行维护费4.27万元,比上年减10.62万元,主要原因是:遵循过紧日子的要求,严控公车运行维护费 。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致  。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(六)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理事务单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。