涂埠镇部门整体支出绩效自评表

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2023-01-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2023-00304

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涂埠镇部门整体支出绩效自评表

发布日期：2023-01-11 15:10

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部门整体支出绩效自评表
（ 2021年度）
评价部门名称			涂埠镇政府				下属单位个数			0
整体支出规模					全年预算数			全年执行数		执行率
			资金来源：（1）财政拨款		5655.45			5655.45		100%
			（2）其他资金
			资金结构：（1）基本支出		2642.81			2642.81		100%
			（2）项目支出		3012.64			3012.64		100%
年度总体目标		年初设定目标					全年完成情况
		抓好乡镇经济发展，增加农民收入，提高群众生活幸福指数，创建信息化服务政府					基本完成了预期绩效目标
分解目标自评
一级指标	权重	二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理指标	10	预算编审管理		预算编制完整性		完整		100%	1	1
		预算执行管理		支付进度率		100%		100%	2	2
		部门结转结余资金管理		结转结余率		《5%		0%	1	1
		预决算信息公开管理		预决算信息公开性		100%		100%	2	2
		部门预算管理		管理制度健全性		100%		100%	1	1
		政府采购管理		政府采购执行率		100%		100%	2	2
		资产管理		资产管理安全性		100%		100%	1	1
产出指标	50	数量指标		社保大楼（职工之家、优抚之家）建设		1个		1个	5	5
				信息化平台建设数量		1个		1个	5	5
				完成新农村建设点		8个		8个	5	5
				农村环境整治		6个村和老城片区涂埠责任区		100%	5	5
				农村污水项目		3个		2个	5	3	2021年农村污水项目仅完成2个
				招商引资项目		2个		1个	5	2.5	2021年招商引资项目仅完成一个
		质量指标		信息化平台设施建设达标率（%)		》95%		100%	1	1
				项目验收合格率		100%		100%	2	2
				环境整治覆盖率		100%		100%	1	1
				招商引资服务水平提升率		》10%		10%	1	1
		时效指标		信息化平台建设的及时性		》95%		100%	1	1
				工程验收及时性		100%		100%	2	2
				项目完工及时性		100%		100%	1	1
				垃圾清理及时性		100%		100%	1	1
		成本指标		平台建设购置及运行费成本		《80%		10%	5	5
				三公经费减少		只减不增		100%	5	5
效益指标	30	经济效益指标		完成财政收入		1.63亿		1.81亿	4	4
				群众收入提升率		》10%		12%	4	4
		社会效益指标		提高群众办事效率		》95%		98%	4	4
				营商环境提升度		有效提升		100%	3	3
		生态效益指标		农村环境质量改善		明显改善		100%	8	8
		可持续影响指标		政府提供便民服务		》30年		100%	4	4
				建立环境保护长效管护机制		》3年		100%	3	3
满意度指标	10	满意度指标		群众满意度		》93%		98%	5	5
				企业满意度		》93%		98%	5	5
总分									100	95.5
说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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