目    录

第一部分  永修生态环境局单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  永修生态环境局单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永修生态环境局单位2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市永修生态环境局单位概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实生态环境有关制度。贯彻执行国家和省生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水、大气、土壤、声功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容，参与拟订属地主体功能区划。 

（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责对突发生态环境事件的应急、预警工作；参与实施生态环境损害赔偿制度；参与处理跨行政区域的生态环境污染纠纷，开展生态环境保护工作。 

（三）负责减排目标的落实。组织落实各类污染物排放总量控制制度，实施排污许可证制度，监督检查相关单位污染物总量控制指标和减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态保护产业发展。 

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督管理地下水污染防治工作；实施排污口设置和流域水环境保护管理，参与城乡生态环境综合整治工作；监督实施农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织落实各类自然保护地生态环境监管制度，协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。承担对属地经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。 

（九）负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、相关标准和规范，负责属地内的执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测等相关工作。对生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理属地生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布生态环境信息。 

（十）负责应对气候变化工作。组织综合分析气候变化对属地经济社会发展的影响，贯彻执行国家和省应对气候变化政策，实施温室气体减排规划。

（十一）组织协调生态环境保护督察问题整改。落实中央及省市生态环境保护督察反馈问题和突出环境问题整改工作，拟订和组织实施属地生态环境保护督察整改工作方案。 

（十二）负责属地生态环境保护综合行政执法。依法实施现场检查、行政处罚、行政强制，查处生态环境违法行为，开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。 

（十三）落实生态环境保护宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织环境科普工作。参与生态环境对外合作交流。

（十四）完成属地党委、政府和市生态环境局交办的其他任务。 

（十五）职能转变。九江市县（市、区）生态环境局，统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障属地生态安全。

（十六）有关职责分工和工作机制 

各县(市、区)生态环境局与发改、工信、自然资源、住建、交通运输、水利、农业农村、卫健、林业、城市管理等部门的有关职责分工，参照《市委办公室 市政府办公室关于印发〈市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（九办字〔2019〕38号）执行。

二、部门基本情况

     九江市永修生态环境局机关编制60名,其中:行政编制12名，事业编制48名。实有在职行政干部8人，事业人员21人，退休人员21人,遗属1人,借用人员9人,临时聘用人员7人。

第二部分  永修生态环境局单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年九江市永修生态环境局单位收入预算总额为 1733.36 万元，较上年预算安排减少890.37万元，其中：一般公共预算拨款收入564.67万元，较上年预算安排减少3.42万元，政府性基金预算拨款收入323万元，较上年预算安排减少363万元，其他收入150万元，较上年预算安排增加87.29万元，事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，上年结转695.69万元，较上年预算安排减少611.24万元。

(二)支出预算情况

    2020年九江市永修生态环境局单位支出预算总额1733.36万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出651.84万元，较上年预算安排减少30.12万元，包括：工资福利支出411.29万元、商品和服务支出194.3万元、对个人和家庭的补助6.75万元、其他资本性支出39.5万元；项目支出1081.52万元，较上年预算安排减少860.25万元，包括商品和服务支出495.96万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出585.56万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出1271.6万元，较上年预算安排减少533.66万元，教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，城乡社区支出443.36万元，较上年预算安排减少360.64万元，农林水支出3万元，较上年预算安排增加3万元，社会保障与就业支出1.23万元，较上年预算安排增加0.21万元，住房保障支出14.17万元，较上年预算安排增加0.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出411.29万元，较上年预算安排减少51.5万元，商品和服务支出690.26万元，较上年预算安排减少345.62万元，对个人和家庭补助支出  6.75万元，较上年预算安排减少7.15万元，其他资本性支出625.06万元，较上年预算安排减少486.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年九江市永修生态环境局单位财政拨款支出预算总额  887.67万元，较上年预算安排减少366.42万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出549.27万元，教育支出   万元，社会保障和就业支出1.23万元，城乡社区支出323万元,医疗卫生与计划生育支出 0万元，住房保障支出14.17万元。

按支出经济分类划分：基本支出464.67万元，较上年预算安排减少3.42万元，包括：工资福利支出345.46万元，商品和服务支出115.98万元，对个人和家庭补助支出1.23万元，其他资本性支出2万元；项目支出423万元，较上年预算安排减少363万元，包括商品和服务支出100万元、对个人和家庭的补助   万元、其他资本性支出323万元。

（四）政府性基金情况

如有，说明部门政府性基金支出总额，以及支出结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。

我局使用政府性基金安排预算支出323万元, 较上年预算安排减少363万元。

如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

例如：2020年XX单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2020年部门机关运行费预算194.3万元，比2019年预算减少11.45万元，下降5.57%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额605.06万元，其中：政府采购货物预算605.06万元、政府采购工程预算   万元，政府采购服务预算   万元，政府采购服务预算   万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截至2020年 5月29 日，部门共有车辆 0  辆，全部为一般公务用车。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0  万元，

（九）项目情况说明

项目：无

其他项目情况详见《项目绩效目标指标表》。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年九江市永修生态环境局单位“三公”经费年初预算安排13.3万元。其中：

因公出国（境）费  0万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 

公务接待费13.3万元，比上年减0.7万元，主要原因是：严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行费  0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0  万元，主要原因是。公务用车运行费  0万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是。

第三部分  永修生态环境局单位2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标表》

第四部分   名词解释

各部门结合实际进行解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附表：永修生态环境局单位2020年部门预算表

      项目绩效目标指标表