目    录

第一部分  永修县水库管护中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县水库管护中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  永修县水库管护中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

    二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县云山水库管护中心概况

一、部门主要职责

1．云山水库工程管理维养，水库防汛；

2．云山灌区农业灌溉用抗旱；

3.云山水库水源地巡查保护；

4.承办县委、县政府和县水利局交办的其他任务；

二、机构设置及人员情况

2025年永修县云山水库管护中心共有预算单位1个，包括永修县云山水库管护中心本级1个二级预算单位。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数8人。实有人数小计56人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数8人，自收自支人员10人。离休人数小计0人，退休人数小计35人，遗属人数小计3人。

第二部分  永修县云山水库管护中心2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县云山水库管护中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年永修县水库管护中心收入预算总额为 80.2万元，较上年预算安排减少 105.43万元，其中：财政拨款收入  80万元，较上年预算安排减少 99.63万元；其他收入  0.2  万元，较上年预算安排减少  5.8  万元。

（二）支出预算情况

    2025年永修县水库管护中心支出预算总额为 80.2 万元，较上年预算安排减少  105.43  万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 70.2万元，较上年预算安排减少 80.52万元；其中：工资福利支出 70 万元，商品和服务支出  0.2  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，其他资本性支出  0  万元；项目支出  10 万元，较上年预算安排减少    24.91万元；其中：工资福利支出  0 万元，商品和服务支出    10万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设）       0万元，资本性支出   0 万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0  万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 80.2 万元，较上年预算安排减少  105.43  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 70 万元，较上年预算安排减少  107.63  万元；商品和服务支出  10.2  万元，较上年预算安排增加  2.2  万元；对个人和家庭补助支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0   万元；资本性支出   0 万元，较上年预算安排增加（减少）   0 万元；对企业补助支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0 万元；其他支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年永修县水库管护中心财政拨款支出预算总额 80 万元，较上年预算安排减少  99.63  万元。

按支出功能科目划分：农林水支出  80万元。

按支出经济分类划分：基本支出  70  万元，较上年预算安排减少  74.72  万元；其中：工资福利支出  70  万元，商品和服务支出   0 万元，对个人和家庭补助支出  0  万元，资本性支出  0  万元；项目支出 10   万元，较上年预算安排减少    24.91万元，其中：工资福利支出  0  万元，商品和服务支出    10万元，对个人和家庭的补助工资福利支出  0  万元，资本性支出（基本建设）  0  万元，资本性支出  0  万元，对企业补助   0 万元，其他支出  0  万元。

（四）政府性基金情况

2025年水库管护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

205年水库管护中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2025年部门机关运行费预算 10 万元，比上年预算增加    2万元，增长  25 %，主要原因是  单位办公设备老旧，需更新一批办公设备  。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  0  万元，其中：政府采购货物预算   0 万元、政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2025年部门预算安排购置车辆   0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无  。

（九）水源地保护工作经费项目情况说明   

1）项目概述：水源环境保护是水源保护的基础，加强水源环境保护可以有效减少污染源的排放，保护水源的水质安全。

2）立项依据：《永修县人大常委会关于加强饮用水水源地保护工作的决定》（永常发【2021】31号）

3）实施主体：永修县云山水库管护中心

4）实施方案：库区水面漂浮物及沿岸白色垃圾清理劳务人员费用；垃圾清运船、巡逻快艇物料消耗、维修费用；标识标牌安装、更新及水源保护宣传费用。

5）实施周期：2025年1月-12月

6）年度预算安排：年预算安排10万元。

7）项目绩效目标：水源地是城市生活和生产的重要基础资源，对保障人民群众生活水平的提高、促进经济发展和生态环境保护具有重要的战略意义。为了确保水源地的稳定供应和保护，实现水资源的可持续利用和保护为目标。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

    2025年永修县水库管护中心 “三公”经费财政拨款安排    0万元。其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致   。

公务接待费   0 万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

公务用车运行维护费   0 万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致 。

公务用车购置费  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。