目    录

第一部分  永修县三角乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县三角乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  永修县三角乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县三角乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）乡党委履行规定的各项职责，其主要职能是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

6、承办上级党委交办的其他事项。  

（二）乡政府履行规定的各项职权，其主要职能是：

 1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

 2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

 3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年永修县三角乡人民政府共有预算单位1个。

编制人数小计53人，其中：行政编制人数28人、全部补助事业编制人数25人。实有人数小计67人，其中：在职人数小计   68人，行政在职人数28人、全部补助事业在职人25人；退休人数18人；遗属人数3人。

第二部分  永修县三角乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县三角乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年三角乡人民政府收入预算总额为29104.44万元，较上年预算安排增加3520.78万元，其中：财政拨款收入4031.87万元，较上年预算安排增加1384.69万元，上级补助收入0万元，较上年预算安排减少9872万元，其他收入24488.79万元，较上年预算安排增加11424.32万元，上年结转583.78万元，较上年预算安排增加583.78万元。

（二）支出预算情况

    2023年三角乡人民政府支出预算总额为29104.44万元，较上年预算安排增加3520.78万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2861.10万元，较上年预算安排增加806.84万元，包括：工资福利支出1241.53万元、商品和服务支出873.97万元、对个人和家庭的补助98.27万元、资本性支出647.33万元；项目支出26243.34万元，较上年预算安排增加2713.94万元，包括工资福利支出50万元、商品和服务支出20万元、对个人和家庭的补助500万元、对企事业单位的补贴1612.10万元、基本建设支出2400万元、资本性支出  6757.09万元、其他支出14904.15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2803.44万元，较上年预算安排增加333.20万元，国防支出50万元，较上年预算安排增加50万元，公共安全支出43万元，较上年预算安排增加43万元，教育支出1091.80万元，较上年预算安排增加1091.80万元，科学技术支出194.22万元，较上年预算安排增加194.22万元，文化旅游体育与传媒支出533万元，较上年预算安排增加533万元，社会保障与就业支出612.67万元，较上年预算安排增加32.26万元，卫生健康支出232.44万元，较上年预算安排增加181.10万元，节能环保支出538.20万元，较上年预算安排增加538.20万元，城乡社区支出10205.07万元，较上年预算安排增加9405.07万元，农林水支出5597.77万元，较上年预算安排增加4117.77万元，交通运输支出611万元，较上年预算安排增加611万元，资源勘探工业信息等支出1834.10万元，较上年预算安排减少2122.43万元，住房保障支出779.74万元，较上年预算安排减少3703.40万元，国有资本经营预算支出20万元，较上年预算安排增加20万元，灾害防治及应急管理支出148万元，较上年预算安排减少7752万元，其他支出3715万元，较上年预算安排减少147万元，抗疫特别国债安排的支出95万元，较上年预算安排增加95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1291.54万元，较上年预算安排增加21.94万元，商品和服务支出893.97万元，较上年预算安排增加76.82万元，对个人和家庭补助支出598.27万元，较上年预算安排增加505.26万元，资本性支出7404.42万元，较上年预算安排增加6748.45万元，对企业补助支出1612.10万元，较上年预算安排减少2344.43万元，其他支出14904.16万元，较上年预算安排减少3887.24万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年三角乡人民政府财政拨款支出预算总额4031.87万元，较上年预算安排增加1384.69万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务665.16万元，公共安全支出23万元，教育支出1071.80万元，科学技术支出164.22万元，文化旅游体育与传媒支出138万元，社会保障和就业支出3.27 万元，卫生健康支出92.34万元，节能环保支出538.20万元，城乡社区支出313.95万元，农林水支出836.19万元，交通运输支出161万元，住房保障支出24.74万元。

按支出经济分类划分：基本支出601.51万元，较上年预算安排增加32.63万元，包括：工资福利支出415.66万元，商品和服务支出152.58万元，对个人和家庭补助支出3.27万元，资本性支出30万元；项目支出3430.36万元，较上年预算安排增加1352.06万元，包括资本性支出3220万元和其他相关支出210.36万元。

（四）政府性基金情况

2023年三角乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年三角乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年部门机关运行费预算182.58万元，比2022年预算减少690.54万元，减少79.09%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额565.5万元，其中：政府采购货物预算315.50万元，政府采购服务预算250万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）三角乡人民政府项目情况说明   

  1、建设美丽乡村和发展村集体经济

（1）项目概述：加强村集体经济建设，优化配置农业生产要素，推进农业适度规模经营，促进农民共同富裕。

（2）立项依据：发展壮大村集体经济，加强农村基层组织建设，深化农村综合改革，发挥村集体经济的带动作用。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：扶持村集体经济发展，开展红色美丽村庄建设试点，提升项目村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：200万元

2、永修县三角乡农贸市场新建项目

（1）项目概述：新建三角乡信息农贸市场，打造完整产业链农贸市场。

（2）立项依据：促进我乡农业产业结构的调整优化，解决农户产品“卖难”问题，增加农民收入，降低农产品流通成本，提高流通效率。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：建设新型农贸市场，完善周边基础设施，扩大个体户数量，带动老百姓增收，促进产品交易量上升。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：1500万元

3、三角乡干部周转房

（1）项目概述：切实改善乡镇干部工作生活环境，统筹解决好乡镇干部的工作和生活，为乡镇干部营造一个温馨如家的环境，激发干部扎根基层服务群众的热情。

（2）立项依据：有效解决乡镇干部宿舍紧张、条件捡漏等问题，基本实现“办宿分离”，达到“修得是房、留得住人、暖的是心”的目的。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：建设干部周转房，提高宿舍数量和质量改善基础设施，增强生活条件，提高干部居住满意度。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：600万元

4、三角乡鄱湖村永善组安置房建设项目

（1）项目概述：吴城候鸟小镇建设需在三角乡鄱湖村永善组所在地建设集中停车场，建设安置房项目能节约土地资源的同时提升居民生活水平，腾出土地进行经济建设。

（2）立项依据：提升居民生活水平，保障居民住房，腾出土地进行经济建设。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：建设安置房，打造室外配套设施，带动吴城候鸟小镇配套设施建设。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：4400万元

5、农村污水处理设施运维项目

（1）项目概述：做好“三农”工作，整治农村污水，维持日常运行开销。

（2）立项依据：整治农村污水，提高村庄环境质量，打造山清水美的新农村。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：改造维修旧的污水处理设备，提高水质。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：20万元

6、应急基础设施建设

（1）项目概述：避难场所建设、消防设备建设、应急宣传材料。

（2）立项依据：建设三级应急避难场所，一般规模不少于2千平方米可用面积，可容纳一千人以上，可供守灾居民避难（生活）10天以内。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：建设应急避难场所，购置应急救援装备，成立应急救援队伍，确保人民群众的生命安全。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：50万元

7、永修县三角市级产业园配套项目

（1）项目概述：稻虾养殖基地建设及配套设备建设。

（2）立项依据：达到一水多用、一田多产、一季多收，绿色生态健康发展，减少农业面源污染，帮助农民增产增收。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：配套设备设施安装与建设，道路硬化，建立农田良性生态环境。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：3000万元

8、村庄环境整治项目

（1）项目概述：推动农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保我乡农村环境达到“四有四无”。

（2）立项依据：有效解决乡村生产、生活废弃物等造成的环境污染问题，乡村生产、生活及人居环境得到明显的改善。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：建设一批完备的环境卫生基础设施，有一支专业的保洁队伍，有一套行之有效的长效管理制度，有一笔配套的专项保障经费，实现“路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放”。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：300万元

9、新农村建设项目

（1）项目概述：引导、鼓励和支持各地积极创新农村建设示范村或示范片，辐射带动其他村开展美丽乡村建设，从而促进社会主义新农村建设向纵深推进。

（2）立项依据：建设规划科学、生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，宜居宜业的可持续发展乡村。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：规划新农村，发展宜居宜业的可持续的发展乡村。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：500万元

10、新建文明实践站所建设项目

（1）项目概述：弥补农村公共服务不足，吸引农民回流。

（2）立项依据：宣传群众，教育群众，服务群众，关心群众。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：采购设备，建设实践站所，发展实践站功能室。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：95万元

11、扶贫口公益性岗位项目

（1）项目概述：解决建档立卡贫困户就业问题，保障基本生活，稳固脱贫成果稳步走向乡村振兴。

（2）立项依据：提供就业岗位、发放岗位工资及相应补贴，稳固脱贫成果稳步走向乡村振兴。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：提供就业岗位、发放岗位工资及相应补贴，稳固脱贫成果稳步走向乡村振兴。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：120万元

12、民政口管理事务项目

（1）项目概述：民政口管理事务项目。

（2）立项依据：保证本年度民政管理事务资金有序按时发放。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：给特困人员提供救助，保障养老，促进民政事务发展。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：374.4万元

13、三角乡疫情防控工作项目

（1）项目概述：三角乡疫情防控各项支出。

（2）立项依据：全面扎实做好常态化疫情防控工作，保障疫情防控的各项支出。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：保障疫情各项开支。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：95万元

14、救灾减灾资金

（1）项目概述：对于尚未发生的灾害配备预防设施和宣传，发生灾害时救灾抗灾，并对受灾地区人员进行救助。

（2）立项依据：保障乡村2023年度人民财产安全，对于尚未发生的灾害配备预防设施和宣传，发生灾害时救灾抗灾，并对受灾地区人员进行救助。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：冬春期间受灾困难群众救助，备灾救灾物资。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：98万元

15、征地拆迁工作项目

（1）项目概述：征地拆迁工作项目。

（2）立项依据：完成永丰村后农贸市场拆迁，京港高铁昌九征地拆迁、汽配城征地拆迁、永吴公路拓宽征地。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：拆迁稳步有序进行，保障人民群众利益。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：3000万元

16、三角乡秸秆禁烧项目

（1）项目概述：三角乡秸秆禁烧项目。

（2）立项依据：露天焚烧火点数、黑斑面积数减少。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：秸秆禁烧工作开展宣传，秸秆禁烧工作巡查，卫星遥控监测通报火点。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：20万元

17、改厕项目

（1）项目概述：我乡农村改厕项目，结合人居环境和改厕、治污需要，施行旱厕改造，修建完整下水道系统卫生厕所。

（2）立项依据：施行旱厕改造，修建完整下水道系统卫生厕所。厕所改造数量大于600个，惠及村民大于1000户。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：新建三格式化粪池，建设卫生厕所。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：90万元

18、三角乡乡镇可用财力项目

（1）项目概述：三角乡乡镇可用财力项目。

（2）立项依据：扶持企业经济发展，打造企业良好营商环境。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：加大招商力度，营造良好招商环境，企业来访商务接待，维持政府运，转扶持企业发展。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：4600万元

19、村级转移支付项目

（1）项目概述：村级转移支付项目，提高村干部工作积极性，留住年轻有为村干部扎根农村，有利于村委会各项工作正常运转。

（2）立项依据：正常发放村干部工资待遇，保障村级组织正常运转。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：村干部工资发放，完成中心工作，提高村干部工作积极性。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：460万元

20、三角乡其他运转类项目

（1）项目概述：三角乡其他运转类项目。

（2）立项依据：保证乡政府日常工作正常运转，保证单位往来资金正常支付。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：改善基础设施，水利设施维修改造，辖区内道路维修改造，环境整治，辖区内绿化工程，办公大楼日常维修费，高标准农田管护费。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：5600万元

21、数字乡村建设

（1）项目概述：数字乡村建设，搭建乡村大数据平台，采购硬件设备，增强农民致富的内生动力。

（2）立项依据：加强三角乡网络建设及宽带覆盖、构建数字乡村综合服务与治理平台、搭建乡村大数据平台。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：开发功能模块，采购软硬件，安装软件。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：30万元

22、村庄规划(多规合一)设计编制

（1）项目概述：通过规划深入了解村镇存在的实际问题、农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求。

（2）立项依据：保提高服务效益，充分挖掘原有村镇用地的潜力。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：规划建设用地设计，实地走访，村庄建设。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：95万元

23、稻虾轮作奖补资金

（1）项目概述：稻虾轮作奖补资金，提升村民积极性。

（2）立项依据：保稻虾轮作奖补资金，提升村民积极性。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：奖补资金，及时发放补贴，提高种植者积极性。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：95万元

24、一事一议财政奖补

（1）项目概述：一事一议财政奖补。

（2）立项依据：加快农村民主建设进程，缓解农村公益事业建设的筹资难题，群众满意度提高，提升政府工作形象。。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：修建水泥路，村庄环境整治，硬化广场，亮化路灯。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：55万元

25、三角乡树下村周家湖精品民宿

（1）项目概述：积极培育旅游民宿产业，助力三角乡全域旅游，推动美丽乡村健康持续发展。。

（2）立项依据：依托三角乡地域旅游特色风貌，将精品民宿作为提升乡村旅游发展的重点，带动区域经济发展。。

（3）实施主体：三角乡人民政府

（4）实施方案：硬化道路，打造精品民宿，增强旅游宣传。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：300万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年XX“三公”经费财政拨款安排77.03万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费。 

公务接待费49.71万元，比上年增2.56万元，主要原因是：物价上涨。

公务用车运行维护费24.30万元，比上年增18.3万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费3.02万元，比上年减14.98万元，主要原因是不购置新的公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。