目 录

第一部分 三角乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三角乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：三角乡人民政府、三角乡便民服务中心（综治中心）、三角乡综合行政执法大队。本部门2021年年末实有人数56人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计13871.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计13871.22万元，较2020年增加8940.05万元，增长181.30%，主要原因是：农村危房改造财政拨款收入增加1779.30万元，自然灾害救灾及恢复重建支出财政拨款收入增加8046.88万元，城乡社区支出财政拨款收入减少1076.93万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13871.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计13871.22万元，其中本年支出合计13871.22万元，较2020年增加8940.05万元，增长181.30%，主要原因是：农村危房改造支出增加1779.30万元，自然灾害救灾及恢复重建支出增加8046.88万元，城乡社区支出减少1076.93万元；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：收支平衡无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出13871.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3120.17万元，决算数为13871.22万元，完成年初预算的444.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2886.79万元，决算数为1453.89万元，完成年初预算的50.36%，主要原因是：厉行节约，节俭开支。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为980.51万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为110.03万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为76.04万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为26.83万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（六）卫生健康支出年初预算数为0.41万元，决算数为246.91万元，完成年初预算的602.22%，主要原因是：乡镇卫生院支出增加246.6万元。

（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为107.76万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为456.97万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（九）农林水支出年初预算数为211.86万元，决算数为456万元，完成年初预算的215.24%，主要原因是：农业资源保护修复与利用支出增加43.29万元，水利工程建设支出增加87.68万元，其他扶贫支出18.91万元，农村综合改革支出增加86.05万元。

（十）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为27.4万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为10.96万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（十二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为73.95万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

（十三）住房保障支出年初预算数为21.11万元，决算数为1797.09万元，完成年初预算的851.30%，主要原因是：新增农村危房改造支出1779.30万元。

（十四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为8046.88万元，完成年初预算的0%，主要原因是：较预算新增支出项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13545.81万元，其中：

（一）工资福利支出1044.89万元，较2020年增加556.20万元，增长113.81%，主要原因是：奖金增加324.38万元，住房公积金增加122.88万元。

（二）商品和服务支出1980.01万元，较2020年减少503.60万元，下降20.28%，主要原因是：维修（护）费减少366.62万元，专用材料费减少367.08万元，其他商品和服务支出增加268.75万元。

（三）对个人和家庭补助支出10488.44万元，较2020年增加10003.8万元，增长2064.21%，主要原因是：救济费增加9826.18万元，助学金增加179.89万元。

（四）资本性支出32.47万元，较2020年增加15.47万元，增长91%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71.2万元，决算数为42.05万元，完成预算的59.06%，决算数较2020年减少20.95万元，下降33.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出计划。决算数较年初预算数0增加的主要原因是：无此项支出计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为47.2万元，决算数为 32.07万元，完成预算的67.94%，决算数较2020年减少5.93万元，下降15.61%，主要原因是：厉行节约，减少了公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少了公务接待开支。全年国内公务接待265批，累计接待2532人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：客商及县级及以上单位人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少17万元，下降100%，主要原因是今年无公车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：今年无公车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为9.99万元，完成预算的41.63%，决算数较2020年增加1.99万元，增长24.88%，主要原因是公车随着使用年限的增长运行维护费也相应增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照预算控制数执行开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2012.48万元，较年初预算数减少531.46万元，降低20.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额32.47万元，其中：政府采购货物支出32.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.47万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金336.09万元，占项目支出总额的100%。

组织对农村综合改革转移支付1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出336.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我乡农村综合改革工作整体推进良好，美丽乡村建设有序推进，扶持村集体经济项目效果初步显现。一是基层组织建设不断加强，二是村容村貌明显改善，三是乡村基础设施得到完善，四是有效促进了农村经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13545.81万元，政府性基金预算支出325.42万元。从评价情况来看，2021年，我乡经济运行稳步前进，粮食产量稳步增长，财税收入大步提升。打造了秀美乡村美丽画卷，做到了劳动就业有保障，民兵整组工作圆满完成。有效的净化了社会风气，维护了社会稳定，做到了大事不出乡，小事不出村。出台了《三角乡乡风文明建设工作方案（试行）》，使乡风文明风尚真正入耳、入脑、入心。各项工作得到群众高度认可，服务对象、受益群众、财政供养人员、征拆村民满意度达到了95%。多项中心工作实现了长效化、常态化。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

充分利用预算绩效评价结果，抓好整改跟踪落实。强化评价结果应用、突出绩效问责，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开，建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

无

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员职业年金缴纳经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。