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信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:2022-12-13
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2022-01699
相关解读:
相关文件:
三角乡部门整体支出绩效自评表
| 附件4 | |||||||||||||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （ 2021年度） | |||||||||||||
| 评价部门名称 | 永修县三角乡人民政府 | 下属单位个数 | 2 | ||||||||||
| 整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
| 资金来源：（1）财政拨款 | 13871.22万元 | 13871.22万元 | 100% | ||||||||||
| （2）其他资金 | |||||||||||||
| 资金结构：（1）基本支出 | 13871.22万元 | 13871.22万元 | 100% | ||||||||||
| （2）项目支出 | |||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | |||||||||||
| 紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以做大经济总量，做强招商引资，做优项目建设，做稳农业开发，做实民生工程等各项工作任务，稳中求进、好中求快、抢抓机遇、拼搏奋进，经济发展、社会和谐稳定等方面呈现良好态势。 | 完成 | ||||||||||||
| 分解目标自评 | |||||||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |||||
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 部门预算编制完整齐全、数据准确 | 完成 | 2 | 1.5 | 乡镇预算数据不完全准确 | |||||
| 预算编制准确性 | 部门预算科目准确、专项业务费细化分类填报准确 | 完成 | 2 | 1.5 | 部分专项业务费分类不细化 | ||||||||
| 绩效目标 管理 |
绩效目标编制规范、合理、全面 | 完成 | 2 | 1.5 | 绩效目标编制不全面 | ||||||||
| 预算执行管理 | 预算完成率 | ≥85% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
| 支付进度率 | ≥85% | 100% | 1 | 1 | |||||||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | 85% | 1 | 1 | |||||||||
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 60% | 1 | 1 | |||||||||
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | ≤15% | 10% | 2 | 1 | 结余结转率未小于5% | |||||||
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 按规定内容、时限公开 | 完成 | 2 | 2 | ||||||||
| 基础信息完善性 | 基础信息真实、完整、准确 | 完成 | 2 | 2 | |||||||||
| 部门预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 92% | 1 | 1 | ||||||||
| 管理制度健全性 | 管理制度健全完整 | 完整 | 2 | 2 | |||||||||
| 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 | 预算管理及会计核算合法合规，巡视、审计、财政监督检查未发现问题，财政重点评价项目绩效实现 | 完成 | 3 | 2 | 无项目绩效评价 | ||||||||
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | ≥80% | 90% | 2 | 1.3 | 政府采购执行率未大于95% | |||||||
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全完整 | 完整 | 2 | 2 | ||||||||
| 资产管理安全性 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 完成 | 2 | 2 | |||||||||
| 固定资产利用率 | ≥85% | 90% | 1 | 0.5 | 固定资产利用率未大于95% | ||||||||
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 拆迁户数 | =106 | 108 | 2 | 2 | ||||||
| 维稳工作网格员人数 | >=25名 | 26名 | 2 | 2 | |||||||||
| 完成财税收入数 | >=7000万 | 8170.26万 | 2 | 2 | |||||||||
| 质量指标 | 农业水利基础设施完好率 | >=90% | 95% | 2 | 1 | 完好率未等于100% | |||||||
| 信访维稳工作化解率（%） | >=90% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
| 项目验收合格率 | >=95% | 100% | 4 | 4 | |||||||||
| 时效指标 | 矛盾纠纷调解及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
| 网格员培训及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
| 应急响应及时率（%） | =100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 下降 | 下降 | 5 | 5 | ||||||||
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 乡镇财税收入同比增长率 | >=5% | 46% | 5 | 5 | ||||||
| 政府采购节支率 | >=5% | 10% | 5 | 5 | |||||||||
| 社会效益指标 | 部门政务服务情况完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | ||||||||
| 提高低收入家庭生活水平 | 比上年提高 | 比上年提高 | 3 | 3 | |||||||||
| 提高就业率 | 比上年提高 | 比上年提高 | 3 | 3 | |||||||||
| 乡镇公共服务能力 | 明显提高 | 明显提高 | 3 | 3 | |||||||||
| 生态效益指标 | 农村居住环境改善情况 | 显著改善 | 显著改善 | 5 | 5 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 环境整治检查、评比、通报、奖惩机制 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | ||||||||
| 中心工作可持续影响年度 | >=5年 | >=5年 | 3 | 3 | |||||||||
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 95% | 2 | 2 | ||||||
| 受益群众满意度 | >=90% | 95% | 3 | 3 | |||||||||
| 财政供养人员满意度 | >=90% | 95% | 3 | 3 | |||||||||
| 征拆村民满意度 | >=90% | 95% | 2 | 2 | |||||||||
| 总分 | 100 | 94.3 | |||||||||||
| 说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 | |||||||||||||
| 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | |||||||||||||
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公安备案号：36042502000101号
