1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

6、承办上级党委交办的其他事项。

（二）乡政府履行规定的各项职权，其主要职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

三角乡部门预算编制单位具体由三角乡人民政府、三角乡便民服务中心、三角乡综合行政执法大队构成。三角乡人民政府核定编制29人，实有27人，退休15人，遗属2人；便民服务中心核定编制22人，实有18人；综合行政执法大队核定编制10人， 实有9人。

第二部分 永修县三角乡人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 永修县三角乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

1. 收入预算情况

2022年三角乡人民政府收入预算总额为25583.66万元，较上年预算安排增加22463.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2647.18万元，较上年预算安排减少472.99万元，上级补助收入9872万元，较上年预算安排增加9872万元，其他收入13064.48万元，较上年预算安排增加13064.48万元。

1. 支出预算情况

2022年三角乡人民政府支出预算总额为25583.66万元，较上年预算安排增加22463.49万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2054.26万元，较上年预算安排减少1065.91万元，包括：工资福利支出1131.60万元、商品和服务支出784.15万元、对个人和家庭的补助93.01万元、其他资本性支出45.50万元；项目支出23529.40万元，较上年预算安排增加23529.40万元，包括工资福利支出138.00万元，商品和服务支出33.00万元,资本性支出610.47万元，对企业补助3956.53万元，其他相关支出18791.40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2470.24万元，较上年预算安排减少416.55万元，社会保障和就业支出580.41万元，较上年预算安排增加580.41万元，卫生健康支出51.34万元，较上年预算安排增加50.93万元，城乡社区支出800万元，较上年预算安排增加800万元，农林水支出1480.00万元，较上年预算安排增加1268.14万元，资源勘探工业信息等支出3956.53万元，较上年预算安排增加3956.53万元，住房保障支出4483.14万元，较上年预算安排增加4462.03万元，灾害防治及应急管理支出7900.00万元，较上年预算安排增加7900.00万元，其他支出3862.00，较上年预算安排增加3862.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1269.60万元，较上年预算安排增加693.37万元，对个人和家庭补助支出93.01万元，较上年预算安排增加93.01万元，商品和服务支出817.15万元，较上年预算安排减少21.55万元，资本性支出655.97万元，较上年预算安排减少1049.27万元，其他支出18791.4万元，较上年预算安排增加18791.4万元，对企业补助支出3956.53万元，较上年预算安排增加3956.53万元。

1. 财政拨款支出情况

2022年三角乡人民政府财政拨款支出预算总额2647.18万元，较上年预算安排减少472.99万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务587.87万元，社会保障和就业支出1.01万元，卫生健康支出0.34万元，农林水支出229.86万元，资源勘探工业信息等支出1804.96万元，住房保障支出23.14万元。

按支出经济分类划分：基本支出568.88万元，较上年预算安排减少2551.29万元，包括：工资福利支出397.60万元，商品和服务支出147.00万元，对个人和家庭补助支出1.01万元，其他资本性支出23.27万元；项目支出2078.30万元，较上年预算安排增加2078.30万元，包括商品和服务支出33万元、对企事业单位补贴1804.97万元，其他资本性支出10.47万元，其他相关支出229.86万元。

1. 政府性基金情况

2022年三角乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营情况

2022年三角乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算873.12万元，比2021年预算增加34.42万元，增加3.94%。

1. 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额55.97万元，其中：政府采购货物预算55.97万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

1. 三角乡人民政府项目情况说明  

1. 项目概述：村庄环境整治项目

2. 立项依据：为巩固农村环境集中整治成果，进一步改善农村环境面貌，建立农村环境卫生长效管理机制，以制度促进工作、以机制保障效果，推动我区农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保我区农村环境卫生达到“四有四无”。

3. 实施主体：三角乡人民政府

4. 实施方案：建设一批完备的环境卫生基础设施，有一支专业的保洁队伍，有一套行之有效的长效管理制度，有一笔配套的专项保障经费，实现“路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放”。

5. 实施周期：1年

6. 年度预算安排：300万元

7. 绩效目标和指标：有效的解决了乡村生产、生活废弃物等造成的环境污染问题，乡村生产、生活及人居环境得到明显的改善。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年三角乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排71.15万元。其中：

公务接待费47.15万元，比上年减0.05万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费6万元，比上年减18万元，主要原因是：公车运行维护减少。

公务用车购置费18万元，比上年增18万元，主要原因是：新购置公务车辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。