目  录

第一部分  永修县三角乡政府概况

   一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永修县三角乡政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永修县三角乡政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  永修县三角乡政府概况

一、部门主要职责

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从好服务于经济建设职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他任务。

（二）、政府职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其他事项。              

二、部门基本情况

本单位共有编制人数55人。其中政府行政编制28人，便民服务中心事业编制17人，综治执法大队事业编制10人。行政编制实有人数21人，事业编制实有人数25人。

第二部分  永修县三角乡政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年三角乡人民政府收入预算总额为  3120.17  万元，较上年预算安排减少1372.23万元。其中：一般公共预算拨款收入3120.17万元，较上年预算安排减少1372.23万元，主要原因是其他资本性支出拨款减少。

（二）支出预算情况

2021年三角乡人民政府支出预算总额为  3120.17  万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3120.17万元，较上年预算安排减少1372.23万元，主要原因是厉行节约、节省开支。包括工资福利支出  576.23万元、商品和服务支出838.7万元、其他资本性支出1705.24万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2886.79万元，较上年预算安排减少1470.17万元，主要原因是厉行节约、节省开支，其他资本性支出和商品服务支出减少；卫生健康支出0.41万元；农林水支出211.86万元，较上年预算安排减少15.2万元；住房保障支出21.11  万元，较上年预算安排增加3.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出576.23万元，较上年预算安排增加87.91万元，主要原因是人员较上年增多及工资增长；商品和服务支出838.7万元，较上年预算安排减少509.02万元，主要原因是厉行节约、节省开支；其他资本性支出  1705.24万元，较上年预算安排减少951.12  万元，主要原因是厉行节约、节省开支。

（三）财政拨款支出情况

2021年三角乡人民政府财政拨款支出预算总额  3120.17  万元，较上年预算安排减少1372.23万元，主要原因是厉行节约、节省开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2886.79万元；卫生健康支出0.41万元；农林水支出211.86万元；住房保障支出  21.11  万元。

按支出经济分类划分：基本支出3120.17  万元，较上年预算安排减少1372.23万元，主要原因是厉行节约、节省开支，包括：工资福利支出576.23万元，商品和服务支出838.7万元，其他资本性支出1705.24万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（四）政府性基金情况

2021年三角乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算308.7  万元，比2020年预算减少34.7  万元，下降10%，主要原因是厉行节约、节省开支。  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日，部门共有车辆 2  辆，全部为一般公务用车。

（八）项目情况说明  （涉密除外）  

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

XX项目

1）项目概述：无

2）立项依据：无

3）实施主体：无

4）实施方案：无

5）实施周期：无

6）年度预算安排：无

7）绩效目标和指标

质量指标：无

时效指标：无

成本指标：无

社会效益指标：无

满意度指标：无  

其他项目情况详见《项目绩效目标表》

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年三角乡政府“三公”经费一般公共预算安排71.2  万元。其中：

因公出国（境）费  0万元，比上年增（减）  0万元。

公务接待费  47.2万元，比上年减0.13  万元，主要原因是：招待减少。

公务用车运行费  24万元，比上年减1  万元，主要原因是：公务用车维修费用减少。

第三部分  永修县三角乡政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的财政资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映其他纪检监察事务方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

（六）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：永修县三角乡政府2021年部门预算表

项目绩效目标表