部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用;

（6）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

（7）加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作; 

（8）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

2、组织架构：

永修县三角乡人民政府内设党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济办公室、农业农村工作办公室五个办公室，还有永修县三角乡便民服务中心（综治中心）、永修县三角乡综合行政执法大队两个直属事业单位。

3、人员情况：

三角乡人民政府核定编制29人，实有27人，退休15人，遗属2人；便民服务中心核定编制22人，实有18人；综合行政执法大队核定编制10人，实有9人。

4、资本情况：

2021年末资产总额1818.91万元，其中固定资产267.8万元；负债总额787.88万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、保护和经营好五万亩农田，稳固全县粮食“保障线”，全力配合好高标准农田建设。积极引导种粮大户转变思路，改变种植习惯。将每年种 “一晚”的一季稻改为一年种植“早稻+二晚”的两季模式。增加土地流转的力度，开展集中连片的种植模式降低种植成本，刺激种粮大户种植早稻。

2、防汛有序开展，河长制工作继续加强。在汛前提前制定防汛预案，严肃防汛纪律。抓好河长制组织网络，任务层层分解，聘请专门巡查保洁员，做到河流“有人管、有人查、有人清”。

3、新农村建设全力开展。深入实施农村人居环境整治，持续推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，全面实施城乡环卫一体化，积极构建长效管护机制，常态化开展村庄环境整治，确保“新村新貌”持久呈现。

4、扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。做好疫情防控促脱贫，积极落实各项脱贫攻坚政策。

5、做好综治信访工作，全力开展扫黑除恶工作，严格落实安全生产责任制，大力开展安全生产“双攻坚”行动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、落实好上级各项方针政策；

2、严格按照财务规章制度做好各项支出；

3、加快推进灾后重建建设，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以做大经济总量，做强招商引资，做优项目建设，做稳农业开发，做实民生工程等各项工作任务，稳中求进、好中求快、抢抓机遇、拼搏奋进，经济发展、社会和谐稳定等方面呈现良好态势。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理各项要求。强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。

2、通过科学规范有效地加强预算绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作。突出预算绩效管理，提高资金使用效益。把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性及效率性。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年年初预算收入3120.17万元，调整预算收入13871.22万元，决算收入13871.22万元。2021年年初预算支出3120.17万元，调整预算支出13871.22万元，决算支出13871.22万元。按支出性质分，基本支出13871.22万元，占总支出的100%。按支出经济分类分，工资福利支出1044.89万元，占总支出比例7.53%；商品和服务支出1980.01万元，占总支出的14.27%；对个人和家庭补助支出10813.85万元，占总支出的77.96%；资本性支出32.47万元，占总支出的0.23%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、签约项目湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司签约江西省永修县虾稻产业融合发展示范项目。

2、截至2021年三角乡已实施高标面积44296亩，亩产由1400余斤提高到2000余斤，增加42%。

3、投入85余万元对三角联圩33.85公里范围内的圩堤进行全面清杂，对联圩破损坑洼花5万多元拖石子给予填平修复。清理卫生死角约8000处、清理卫生死角垃圾约22150吨、拆除违章建筑1300处、拆除违章建筑约117000m²、整治大型户外广告50块、整治占用公共用地种菜140处、整治违规摊点30个、清理垃圾小广告140处。

4、2021年已完成直补165 户177386元；今年（医疗截至11月）共计406人次住院，花费317270.99元，报销286642.37元，报销比例90%。2021年安排扶贫项目24个，299.3万元，已完工验收24个，资金拨付率达100 %；设立扶贫专岗59个（目前人社部门岗位），享受交通补贴215人，共计91700元；全乡就业劳动能力人数700人，已就业504人。医保报销人数640人，总金额3374332.71元。共发放散养五保金341100元、城市低保金133260元、农村低保金5524020元、孤儿金510960元，残疾补贴441741元，优抚金1714324元。

5、配备了26名网格员分片区进行网格管理，落实了网格员培训及职责。全乡共有组级维稳信息员146人，村（社区）级维稳信息联络员16人，使村、组维稳网络覆盖率达100%。2021年，三角乡共发生矛盾纠纷50余起，其中一般性矛盾纠纷38起，较大矛盾纠纷8起，疑难矛盾纠纷6起（暨意外死亡事故6起），所有矛盾纠纷一一得到化解，矛盾化解率达100%。

（二）履职效果情况：

2021年，我乡经济运行稳步前进，粮食产量稳步增长，财税收入大步提升。打造了秀美乡村美丽画卷，做到了劳动就业有保障，民兵整组工作圆满完成。有效的净化了社会风气，维护了社会稳定，做到了大事不出乡，小事不出村。出台了《三角乡乡风文明建设工作方案（试行）》，使乡风文明风尚真正入耳、入脑、入心。

（三）社会满意度及可持续性影响：

各项工作得到群众高度认可，服务对象、受益群众、财政供养人员、征拆村民满意度达到了95%。多项中心工作实现了长效化、常态化。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：预算绩效管理理念有待提高。原因是乡镇工作复杂多样多变，很多临时性应急性工作很难纳入预算管理。

（二）改进的方向和具体措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

充分利用预算绩效评价结果，抓好整改跟踪落实。强化评价结果应用、突出绩效问责，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开，建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。