部门整体支出绩效目标表 - 永修县人民政府

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2023-08-10 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2023-04796

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部门整体支出绩效目标表

发布日期：2023-08-10 11:23

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部门整体支出绩效目标表
（ 2023 年度）
部门名称	永修县虬津镇人民政府
当年预算情况（万元）
收入预算合计			20,856.61
其中：财政拨款			3,442.86		其他经费	17,413.75
支出预算合计			20,856.61
其中：基本支出			885.52		项目支出	19,971.09
年度总体目标			（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）做好疫情防控工作。（7）、完成上级政府交办的其他事项。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		农机推广培训次数		≥2次
				公路建设及养护		≥30公里
				水塘除险加固项目		≥2项
				污水设施覆盖村数量		≥4个
				停车场修建及养护		≥300平方米
				扶持企业发展		≥16家
				群众性文化活动		≥2次
				新农村建设项目		≤11项
		质量指标		停车场建设验收合格率		100%
				污水设施建设验收合格率		100
				公路建设验收合格率		100%
				新农村建设项目验收合格率		100%
				水塘除险加固验收合格率		100%
				资金拨付准确率		100%
				农机推广培训成果合格率		100%
		时效指标		资金拨付及时率		100%
				农机推广培训按期完成率		100%
				工程完工及时率		100%
		成本指标		公路新建及养护		≤300万元
				群众性文化活动		≤20万元
				污水设施建设		≤100万元
				停车场新建及养护		≤300万元
				扶持企业发展		≤800万元
				农机推广培训		≤50万元
				水塘除险加固		≤100万元
				新农村建设		≤200万元
效益指标		经济效益指标		人居收入增长率		≥5%
				农产品产量增长率		≥5%
				扶持企业销量增长率		≥10%
		社会效益指标		新增就业人数		≥40人
				人民群众生活条件		逐步提高
				政府各部门正常运转		有效保障
				营商环境改善		有效改善
		生态效益指标		居民人居环境改善		有效改善
				水质改善		有效改善
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		100%
				企业满意度		100%
				干部职工满意度		100%

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