部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;（2）保证监督职能;（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能;（5）负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传、疫情防控工作;（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）做好疫情防控工作；（7）完成上级政府交办的其他事项。       

3.中共虬津镇委员会、虬津镇人民政府为一类乡镇，正科级建制。内设办事机构为党政综合办公室、社会治安综合治理办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、便民中心（综治中心）、执法大队。编制人数，其中：行政编制23人、全额补助事业编制27人，遗嘱人员5人，临时工5人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，做好招商引资，人才引进项目开发，不断培育现场体系，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育现场体系，组织经济运行，促进经济发展。完成上级政府交办的其他事项。

当年部门年度整体支出绩效目标。

我们坚决贯彻落实县委、县政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央八项规定

目标1：力求提高人民政府履职效果，密切政府与人民群众的联系。

目标2：合理安排支出，确保政府高效运行，保障九村一居扶持力度，保障基层自治组织正常运转，为乡村振兴发展提供基础保障。

目标3：建立完善“三农” 服务体系，加强农业技术指导和知识宣传，搞好农田水利、农业综合开发等服务体系。

目标4：进一步优化营商环境，完善招商引资政策体系，拓宽招商引资新渠道，探索招商引资新模式。

部门预算绩效管理开展情况。

按照县财政局预算绩效管理工作要求，我镇领导高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我镇财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。我镇2021年按照工作计划任务和目标，严格按照预算管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定内完成了各项工作任务，保障日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效率。

当年部门预算及执行情况。

 2021年虬津镇收入预算总额为4976.46万元，较上年预算安排减少1064.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4544.95万元，较上年预算安排减少1219.19万元，上年结转431.51万元，较上年预算安排增加154.81万元。

2021年虬津镇支出预算总额为4976.46万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出904.37万元，较上年预算安排增加402.1万元，包括：工资福利支出709.87万元、商品和服务支出45.09万元、对个人和家庭的补助4.91万元、其他资本性支出144.5万元；项目支出4072.09万元，较上年预算安排减少1466.48万元，包括工资福利支出152.84万元，商品和服务支出129.25万元,其他资本性支出2800万元，对企业补助990万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1004.43万元，较上年预算安排增加420.4万元，教育支出1000万元，较上年预算安排减少214.48万元，社会保障与就业支出4.65万元，较上年预算安排减少26.7万元，住房保障支出24.28万元，较上年预算安排增加10.62万元，卫生健康支出0.26万元，较上年预算安排减少44.57万元，城乡社区支出1800万元，较上年预算安排增加640万元，农林水支出152.84万元，较上年预算安排减少1075.94万元，对企业补助990万元，较上年预算安排减少610万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出864.71万元，较上年预算安排增加209.6万元，商品和服务支出174.34万元，较上年预算安排减少70.63万元，对个人和家庭补助支出4.91万元，较上年预算安排增加1.53万元，其他资本性支出2944.5万元，较上年预算安排减少719.7万元，对企业补助990万元，较上年预算安排减少610万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2021年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、管理指标（满分30分，得分30分）

（1） 预算编审管理满分5分，控制较好得5分。其中：预算编制完整性、准确性以及绩效目标管理较好，得5分。

（2）预算执行管理满分5分，预算完成率比较到位得5分。

（3）部门结转结余资金满分5分，结转结余率小于5%得5分。

（4）预决算信息公开满分5分，管理较好，委托县财政局在县政府门户网站上依法依规公开相关预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得 5分。

（5）部门预算管理满分5分，制度较理想，各项管理制度得到有效执行。得5分。

（6）政府采购管理满分3分，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%=100%，按评分标准得5分。

（7）资产管理满分5分，总体执行较好，其中资产管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，得分5分。

2、产出指标（满分25分，得分23分）

（1）数量指标满分18分，2021年我镇在全体干部职工的共同努力下较好完成了各项工作目标和任务，完成便民中心（职工之家）大楼1幢，得3分; 完成多个基础设施项目，得3分，完善新农村建设点17个，得3分; 完成公益墓地1个，得2分；8个村3个社区进行农村垃圾治理行动，得3分；完成招商引资项目1个，农贸市场项目正在协商，预计2022年签约动工，得2分，合计得分16分。

（2）质量指标满分2分，2项目验收合格率100%，得,2分。

（3）成本指标满分3分，三公经费支出控制到位，对比上年度下降，得3分。

（4）时效指标满分2分，年度项目建设完成率，得2分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

1、效果指标（满分35分，得分33分）

（1）经济效益指标满分12分得12分，完成财政收入1.3亿元，得7分；受益群众人均收入增长率大于3%，得5分。

（2）社会效益指标满分9分得9分，村民出行效率明显提高，得5分；带动就业率有效提高，得4分。

（3）生态效益指标满分8分得6分，促进农村环境改善效果较好，效果仍需要长期观察，得6分。

（4）可持续发展影响指标满分6分得6分，便民中心（职工之家）大楼预计可持续提供便民服务50年，得6分。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、满意度指标（满分10分，得分10分）

满意度指标满分10分，服务对象满意度反馈情况良好，得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、部门绩效管理不够科学。部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划中的重点内容用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划中的语言模式，指标设定不科学。部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标，关联性和可操作性不强。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。

2、管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，项目预算调整幅度较大。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

（二）改进的方向和具体措施

1、提高认识，突出重点。要充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性；兼顾好重要性和综合性原则；注重各项指标的可衡量性。

2、强化管理，规范行为。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇根据部门整体支出绩效评价指标对部门整体支出量化评价，自评指标得分96分。本次部门整体支出绩效评价情况由相关部门予以公开，接受社会和群众监督。