一、单位情况

（一）基本情况。

1．永修县马口镇人民政府主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委政府交办的其它事项。

2．单位机构基本情况

永修县马口镇人民政府内设党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济办公室、农业农村工作办公室等五个办公室和永修县马口镇便民服务中心、永修县马口镇综合行政执法大队两个直属事业机构，与上年无变化。

3．单位编制人员基本情况

永修县马口镇人民政府共有行政编制数28人，事业编制数24人，实有行政编制人数21人，与上年相比减少5人，人员调出6人，退休1人，新录用2人，事业编制人数23人，与上年相比增加1人，原因是招考录用“三支一扶”人员1人，退休31人，与上年相比增加1人，原因是新增退休人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，马口镇紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，坚持以推动高质量发展为主题，以“走在前、勇争先、善作为”为主要抓手，紧扣年初县务虚会确定发展目标，坚定不移抓项目、兴产业、强基础、惠民生、转作风、促发展，各项任务完成情况良好，经济社会实现平稳运行。预计完成全口径财税任务5.9亿元，排全县第1；预计完成工业产值58.1亿元，工业税收4.1亿元，同比增长43.5%、39.7%，增速全县第1；净增规上企业8家，排全县第2；同时，全面启动了南昌北二绕城高速公路（马口段）土地和房屋征收工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、2024年永修县马口镇人民政府收入预算总额为34103.35403万元，较上年预算安排增加7917.850733万元，其中：一般公共预算拨款收入31515.801833万元，较上年预算安排增加10687.380174万元;国有资本经营预算财政拨款收入0.16万元，较上年预算安排增加0.16万元;其他收入2042.612197万元，较上年预算安排减少2181.255219万元;上年结转和结余收入0万元，比上年减少0万元。

2、2024年永修县马口镇人民政府支出预算总额为34103.35403万元，较上年预算安排增加7917.850733万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出931.370769万元，较上年预算安排减少250.610762万元，包括：人员经费支出615.883561万元、公用经费支出315.487208万元；项目支出33171.983261万元，较上年预算安排增加8168.461495万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出925.773422万元，较上年预算安排减少365.67万元，公共安全支出0万元，较上年预算安排减少18.96万元，教育支出329.8265万元，较上年预算安排减少940.44万元，科学技术支出5314万元，较上年预算安排增加4490.66万元，文化旅游体育与传媒支出900万元，较上年预算安排增加793.83万元，社会保障与就业支出71.46058万元，较上年预算安排减少88.86万元，卫生健康支出2.8万元，较上年预算安排减少109.91万元，节能环保支出2761.8228万元，较上年预算安排减少15.01万元，城乡社区支出15568.760762万元，较上年预算安排增加2959.60万元，农林水支出7825.412086万元，较上年预算安排增加1758.74万元，交通运输支出265.00175万元，较上年预算安排减少161.71万元，0.06资源勘探工业信息等支出0.06万元，较上年预算安排减少0.06万元，商业服务业等支出49.43万元，较上年预算安排增加49.43万元，住房保障支出20.071956万元，较上年预算安排减少13.09万元，国有资本经营预算支出0.16万元，较上年预算安排增加0.16万元，其他支出68.83655万元，较上年预算安排减少420.87万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出结构分析。

2024年永修县马口镇人民政府收入总额34103.35403万元，其中财政拨款收入32060.741833万元，占收入总额的94.01 %，较上年增加10099.11万元，主要原因是财政拨款项目收入增加；其他收入2042.612197万元，占收入总额的5.99%，较上年减少2181.26万元，主要原因是其他项目收入减少。部门支出总额为8372.1203万元，其中财政拨款支出32060.741833万元，占支出总额的94.01 %，较上年增加10099.11万元，主要原因是财政拨款项目支出增加；其他支出2042.612197万元，占支出总额的5.99%，较上年减少2181.26万元，主要原因是其他项目支出减少。

其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出925.77万元，占支出总额的2.71 %；教育支出329.83万元，占支出总额的0.97%；科学与技术支出5314万元，占支出总额的15.58%；文化旅游体育与传媒支出900万元，占支出总额的2.64%；社会保障和就业支出71.46万元，占支出总额的0.21 %；卫生和健康支出2.8万元，占支出总额的0.01%；节能环保支出2761.82万元，占支出总额的8.1 %；城乡社区支出15568.76万元，占支出总额的45.65%；农林水支出7825.41万元，占支出总额的22.95 %；交通运输支出265万元，占支出总额的0.78%；商业服务业等支出49.43万元，占支出总额的0.14%；住房保障支出20.07万元，占支出总额的0.06；国有资本经营预算支出0.16万元，占支出总额的0.0005 %；其他支出68.84万元，占支出总额的0.2%。

按支出性质划分，基本支出931.37万元，占支出总额的2.73%，其中人员支出615.88万元，公用支出315.49万元，项目支出33171.98万元，占支出预算总额的97.27%。

按经济分类划分，支出34,103.35万元，其中工资福利支出995.20万元，商品和服务支出575.52万元，对个人和家庭的补助支出350.10万元，资本性支出1643.62万元，对企业补助支出28504.15万元，其他支出2,034.76万元。

2.财政拨款收入、支出分析。

2024年永修县马口镇人民政府财政拨款收入32060.74万元，较上年增加10099.10万元，主要原因是财政拨款项目收入增加。财政拨款支出总额为32060.74万元，较上年增加10099.10万元，主要原因是财政拨款项目支出增加。

其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出523.66万元，占财政拨款支出总额的1.63%；教育支出329.83万元，占财政拨款支出总额的1.03%；科学与技术支出5314.00万元，占财政拨款支出总额的16.57%；文化旅游体育与传媒支出900.00万元，占财政拨款支出总额的2.81%；社会保障和就业支出24.16万元，占财政拨款支出总额的0.08%；节能环保支出2701.82万元，占财政拨款支出总额的8.43%；城乡社区支出15048.05万元，占财政拨款支出总额的46.94 %；农林水支出7149.56万元，占财政拨款支出总额的22.30 %；商业服务业等支出49.43万元，占财政拨款支出总额的0.15%；住房保障支出20.07万元，占财政拨款支出总额的0.06%；国有资本经营预算支出0.16万元，占财政拨款支出总额的0.0005%。

按支出性质划分，基本支出523.60万元，占支出总额的1.63%，其中人员支出398.97万元，公用支出124.63万元，项目支出31537.15万元，占支出预算总额的98.37%。

按经济分类划分，支出32,060.74万元，其中工资福利支出782.05万元，商品和服务支出388.57万元，对个人和家庭的补助支出41.62万元，资本性支出1,055.62万元，对企业补助28,428.48万元，其他支出1364.39万元。

3．“三公”经费支出情况。

2024年永修县马口镇人民政府“三公”经费支出36.01万元。其中：公务接待费30.88万元，公务用车购置及运行维护费5.13万元，因公出国（境）费0元。与上年“三公”经费支出数相比减少26.04万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

截至2024年12月31日，部门共有公务用车3辆，2024年部门公务用车购置费0万元。

（三）年末结转和结余情况。

2024年永修县马口镇人民政府无年末结转结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末固定资产总额为10059799.89元，相比年初固定资产总额17092359.40元减少7032559.51元，主要原因是调整固定资产到公共基础设施。

（五）绩效目标完成情况。

已按照部门职责完成相关工作，项目绩效目标均已较好的完成。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位严格执行财务管理及内部控制制度，强化本部门预算绩效管理意识，严格落实预算绩效管理工作的相关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。严格按照数据真实、编报合规、计算准确、内容完整的原则做好部门决算报表的编报工作，及时上报部门决算报表数据。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作均按照要求进行了公开公示。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%