第一部分  永修县马口镇人民政府概况

• 部门主要职责

（一）乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：  
    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；
    2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；
    3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；
    4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；
    5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。
    6、承办上级党委交办的其他事项。  
    （二）乡政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：
    1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。
    2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；
     3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
     4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。  
     5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。
     6、承办县人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置及人员情况
    2024年永修县马口镇人民政府共有预算单位1 个，包括永修县马口镇人民政府和二级预算单位0 个。
编制人数小计52人，其中：行政编制人数28人，全部补助事业编制人数24人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计85人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数26人，全部补助事业在职人21人，部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计30人，遗属人数小计7人。
    第二部分  永修县马口镇人民政府2024年部门预算表
    第三部分  永修县马口镇人民政府2024年部门预算情况说明
    一、2024年部门预算收支情况说明

• 收入预算情况

2024年永修县马口镇人民政府收入预算总额为22783.25万元，较上年预算安排增加10709.27万元，其中：财政拨款收入18897.65万元，较上年预算安排增加15643.41万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入3304.09万元，较上年预算安排减少4527.88万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）581.51万元，较上年预算安排减少406.26万元。

• 支出预算情况

2024年永修县马口镇人民政府支出预算总额为22783.25万元，较上年预算安排增加10709.27万元；其中：
    按支出项目类别划分：基本支出1701.13万元，较上年预算安排增加340.45万元；其中：工资福利支出1051.02万元，商品和服务支出594.45万元，对个人和家庭的补助26.76万元，其他资本性支出28.90万元；项目支出21082.13万元，较上年预算安排增加10368.82万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出86.10万元，对个人和家庭的补助176.81万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出16647.35万元，对企业补助0.08万元，其他支出4171.79万元。
    按支出功能科目划分：一般公共服务支出1667.56万元，较上年预算安排减少511.93万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共公安支出0万元，较上年预算安排减少67.70万元；教育支出6300万元，较上年预算安排增加5475.41万元；科学技术支出1080万元，较上年预算安排增加953.66万元；文化旅游体育与传媒支出900万元，较上年预算安排增加793.83万元；社会保障与就业支出138.77万元，较上年预算安排减少172.47万元；卫生健康支出3万元，较上年预算安排减少348.19万元；节能环保支出2761万元，较上年预算安排增加2274.94万元；城乡社区支出3775.46万元，较上年预算安排增加342.55万元；农林水支出5699.64万元，较上年预算安排增加3125.88万元；交通运输支出315万元，较上年预算安排减少508.86万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排减少0.05万元；商业服务业等支出64.73万元，较上年预算安排增加64.73万元；援助其他地区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出20.01万元，较上年预算安排减少60.31万元；国有资本经营预算支出0.08万元，较上年预算安排减少0.22万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出58万元，较上年预算安排减少652万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1051.02万元，较上年预算安排增加121.86万元；商品和服务支出680.55万元，较上年预算安排增加减少631.51万元；对个人和家庭补助支出203.57万元，较上年预算安排增加减少53.06万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排减少977.65万元；资本性支出16676.24万元，较上年预算安排增加10722.02万元；对企业补助支出0.08万元，较上年预算安排增加0.03万元；其他支出4171.79万元，较上年预算安排增加1527.58万元。

• 财政拨款支出情况

2024年永修县马口镇人民政府财政拨款支出预算总额18897.65万元，较上年预算安排增加15643.41万元。
    按支出功能科目划分：一般公共服务支出523.14万元，国防支出0万元，公共公安支出0万元，教育支出6300万元，科学技术支出1080万元，文化旅游体育与传媒支出900万元，社会保障与就业支出11.81万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出2700万元，城乡社区支出2449.13万元，农林水支出4913.56万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然海洋气象等支出0万元，住房保障支出20.01万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
    按支出经济分类划分：基本支出554.96万元，较上年预算安排增加11.58万元；其中：工资福利支出341.08万元，商品和服务支出187.71万元，对个人和家庭补助支出11.81万元，资本性支出14.36万元；项目支出18342.69万元，较上年预算安排增加15631.83万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助工资福利支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出14779.13万元，对企业补助0万元，其他支出3563.56万元。

• 政府性基金情况

2024年永修县马口镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营情况

2024年永修县马口镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

• 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算202.07万元，比上年预算增加17.31万元，增长8.57%，主要原因是 中心工作任务多，工作经费增加。

• 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额21.70万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.70万元。

• 国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无    

• 项目情况说明  

一、乡镇往来结算项目情况说明 

1. 项目概述：乡镇往来结算项目。
2. 立项依据：2024年年初预算
3. 实施主体：永修县马口镇人民政府
4. 实施方案：用于招商引资，扶持企业发展、发放聘干工资等，提高行政运行能力。 
5. 实施周期：1年
6. 年度预算安排：18000万元

  二、村级转移支付2024项目情况说明 

1. 项目概述：村级转移支付2024项目。

    2.立项依据：2024年年初预算