评价部门名称

马口镇人民政府

下属单位个数

2

整体支出规模

全年预算数

全年执行数

执行率

资金来源：（1）财政拨款

4660.14

4660.14

100%

（2）其他资金

0

0

100%

资金结构：（1）基本支出

623.34

623.34

100%

（2）项目支出

4036.8

4036.8

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

承担机关日常工作的运转协调，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，做好招商引资，打造专业化信息化公共服务体系

基本完成

分解目标自评

一级指标

权重

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

偏差及原因分析

管理指标

30

预算编审管理

预算编制完整性

完整

100%

3

3

预算执行管理

公用经费控制率

<=100%

100%

4

4

预算完成率

>=95%

100%

3

3

部门结转结余资金管理

结转结余率

<=5%

100%

5

5

预决算信息公开管理

预决算信息公开

=100%

100%

5

5

部门预算管理

在职人员控制率

<=100%

100%

4

4

政府采购管理

政府采购执行率

=100%

100%

3

3

资产管理

资产管理安全性

=100%

100%

3

3

产出指标

25

数量指标

征地任务

>=400亩

1347亩

2

2

村组道路硬化

>=8公里

100%

2

2

惠农补贴对象

>=5000户

100%

2

2

招商引资金额

>=2000万元

2348万元

2

2

高标准农田建设

>=6500亩

7100亩

1

1

质量指标

基础设施验收合格率

=100%

100%

5

5

时效指标

各类补贴发放及时率

>=90%

100%

3

3

垃圾清理托运及时率

>=90%

100%

3

3

成本指标

公务接待费支出控制情况

下降

100%

5

5

效果指标

35

经济效益指标

运输成本下降

>=20%

100%

9

9

社会效益指标

劳动农户获得感增强

>=30%

100%

7

7

生态效益指标

农村环境

改善

100%

9

9

可持续影响指标

工程使用年限

>=10年

100%

10

10

满意度指标

10

满意度指标

群众满意度

>=90%

100%

10

10

总分

100

100

说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。