第一部分  永修县马口镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：  

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

6、承办上级党委交办的其他事项。  

（二）乡政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。  

5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

马口镇部门预算编制单位具体由马口镇党委政府、便民服务中心、综合行政执法大队构成。马口镇党委政府核定编制30人， 实有28人，退休31人，遗属7人；便民服务中心核定编制12人，实有10人，其他固定补助人员1人，退职1人；综合行政执法大队核定编制10人，实有10人。

第二部分  永修县马口镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  永修县马口镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年马口镇人民政府收入预算总额为 10972.79 万元，较上年预算安排增加6834.96万元，其中：一般公共预算拨款收入 3129.30万元，较上年预算安排减少521.71万元，上年结转  0万元，较上年预算安排减少486.82万元.

（二）支出预算情况

2022年马口镇人民政府支出预算总额为10972.79万元，较上年预算安排增加6834.96万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3426.15万元，较上年预算安排增加2512.51万元，包括：工资福利支出808.93万元、商品和服务支出429.35万元、对个人和家庭的补助10.08万元、其他资本性支出2177.79万元；项目支出7546.64万元，较上年预算安排增加4322.45万元，包括资本性支出（基本建设）800万元、对企业补助4398.58万元、其他资本性支出572万元，其他支出1776.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8699.42万元，较上年预算安排增加6764.96万元，国防支出5万元，较上年预算安排减少2万元，公共安全5万元，较上年预算安排减少10万元，教育支出5万元，较上年预算安排减少195万元，科学技术支出5万元，较上年预算安排增加5万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排不变，社会保障与就业支出25.08万元，较上年预算安排增加16.41万元，卫生健康支出10.41万元，较上年预算安排增加189.95万元，节能环保支出10万元，较上年预算安排减少190万元，农林水支出271.06万元，较上年预算安排减少803.06万元，其他支持中小企业发展和管理支出1898.58万元，较上年预算安排增加1898.58万元，住房保障支出18.25万元，较上年预算安排增加1.35万元，灾害防治及应急管理支出5万元，较上年预算安排减少15.23万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出5万元，较上年预算安排增加5万元，抗疫特别国债安排的支出5万元，较上年预算安排增加5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出808.93万元，较上年预算安排增加238.17万元，商品和服务支出429.35万元，较上年预算安排减少254.71万元，对个人和家庭补助支出10.08万元，较上年预算安排减少56.09万元，资本性支出(基本建设)800万元，较上年预算安排增加800万元，其他资本性支出2749.79万元，较上年预算安排增加279.10万元，对企业补助800万元，较上年预算安排增加800万元，其他支出1776.06万元，较上年预算安排增加1429.91万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年马口镇人民政府财政拨款支出预算总额3129.30万元，较上年预算安排减少521.71万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务945.93万元，社会保障和就业支出10.08万元，卫生健康支出0.41万元，农林水支出256.06万元，其他支持中小企业发展和管理支出1898.58万元，住房保障支出18.25万元。

按支出经济分类划分：基本支出518.17万元，较上年预算安排增加91.35万元，包括：工资福利支出323.93万元，商品和服务支出168.87万元，对个人和家庭补助支出10.08万元，其他资本性支出15.29万元；项目支出2611.13万元，较上年预算安排减少613.06万元，包括对企业补助1898.58万元、其他资本性支出456.49万元，其他资本性支出256.06万元.

（四）政府性基金情况

2021年马口镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年马口镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算384.35万元，比2021年预算减少3.09万元，下降0.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额2341.54万元，其中：政府采购货物预算101.54万元、政府采购工程预算2155万元，政府采购服务预算85万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）公租房项目情况说明

1）项目概述：公租房项目

2）立项依据：永行审投字﹝2020﹞92号

个人简历：揭秋恩，男，汉族，中共党员，1990年8月出生，江西南昌人，大学学历，现任马口镇党委副书记。

分工：政法委员，主管党群、政协、组织、意识形态、涉老组织、行政执法，分管深化改革、新农村建设、自然资源、集镇建设管理、危房改造、采砂监管工作，对接马口产业园，牵头社工部工作。

3）实施主体：马口镇人民政府

4）实施方案：本项目用地面积1528.2平方米,新建49套公租房、食堂等共计总建筑面积2872.72平方米。预计2022年12月底完成建设及装修 。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：800万元

7）绩效目标和指标：

2022年绩效目标:完成公租房建设装修,职工安心入住

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年马口镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排72.16万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年相同，主要原因是：无此类业务安排。

公务接待费45.81万元，比上年减0.01万元，主要原因是：保持公务接待合理降低。

公务用车运行维护费11.35万元，比上年不变，主要原因是：公车维修费居高不下，难以大幅缩减。

公务用车购置费15万元，比上年减25万元，主要原因是保持公务用车合理减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。