一、部门概况

（一）部门基本情况。

1．主要职能。（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其他事项。

2．机构情况：永修县立新乡人民政府共有预算单位3个，包括立新乡政府、立新乡便民服务中心、立新乡行政执法大队共3个预算单位。

3．人员情况：编制人数，其中行政编制人数29人、全部补助事业编制人数17人。实有人数，其中：在职人数，行政在职人员29人，全部补助事业在职人员17人；退休人员16人；退职人员2人；遗属人员3人。

（二）当年部门履职情况

1.总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真落实中央、省、市、县委决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全乡上下紧紧围绕“文明立新、生态立新、产业立新、富裕立新”工作目标，奋力谱写富强美丽幸福立新新篇章。

2.工作任务：（1）基础设施建设：通过新农村建设、乡村振兴等加大我乡的基础设施建设，完成立新大桥建设、宋北线公路改造、水毁公路建设。（2）人居环境提升建设：实行环境整治常态化，加强垃圾清运力度，提升我乡的人居生态环境，完成污水处理的管道铺设，提升生活污水处理能力，加强垃圾清运。（3）加强党的建设、执行党和国家制定的方针政策，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村党组织建设，实现党的组织和工作的全面推进，提高党建工作的引领作用。（4）招商引资，结合我乡的实际情况，积极发挥资源优势，引进优质企业。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

围绕乡村振兴为主，大力抓好招商引资工作，及时完成预算资金拨付。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.部门整体绩效自评方式：查阅资料、走访调查。

2.部门整体支出绩效评价主要来源：

（1）乡人民政府2022年年初工作计划和2022年度工作总结；

（2）乡人民政府2022年度部门预算和2022年度部门决算。

（五）当年部门预算及执行情况。

1.收入支出预算安排情况

2022年永修县立新乡收入预算总额为8970.64万元，其中财政拨款收入3103.64万元，占收入预算总额的34.59%，其他收入5867万元，占收入预算总额的65.41%，2022年支出预算总额为8970.64万元，收支平衡。

2.收入支出预算执行情况

2022年永修县立新乡收入总额2645.66万元，部门支出总额为2645.66万元，其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出686.55万元，占支出预算总额的25.95%；教育支出197.75万元，占支出预算总额的7.47%；科学与技术支出242.37万元，占支出预算总额的9.16%；文化旅游体育与传媒支出29.93万元，占支出预算总额的1.13%；社会保障和就业支出12.85万元，占支出预算总额的0.49%；卫生和健康支出0.34万元，占支出预算总额的0.01%；节能环保支出361.63万元，占支出预算总额的13.67%；城乡社区支出422.98万元，占支出预算总额的15.99%；农林水支出469.45万元，占支出预算总额的17.74%；交通运输支出122.5万元，占支出预算总额的4.63%；住房保障支出24.88万元，占支出预算总额的0.94%；其他支出74.43万元，占支出预算总额的2.82%；

按支出经济分类划分，基本支出1167.83万元，占支出预算总额的44.14%，其中工资福利支出958.91万元，商品和服务支出208.91万元。项目支出1477.83万元，占支出预算总额的55.86%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）年度主要计划任务完成情况

我乡本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，建立了一系列管理制度和管理办法，确保任务完成。其中：1、加强基础设施建设。完成立新潦河桥头涵洞至车溪雀湖组和蔡家组道路改造、立新大桥重建、立新乡宋北线公路改造并顺利通过施工验收。新建大桥长度296.04米、公路改造长度3.26千米、水毁公路硬化长度5.89千米，彻底解决立新乡以及周边乡镇10万老百姓的出行难问题，更好打通了群众农副产品外销通道，助力乡村振兴。2、加强对一事一议奖补资金和项目的监督管理。我乡结合本乡实际，制定了一系列项目监管制度。乡一事一议领导小组在项目启动前、项目实施中、项目竣工后不定期到现场检查，保证了项目的质量。截至目前，我乡顺利地完成了高山林场广场硬化、黄婆井村坳上山塘改造、竹岭村防旱排灌线路架设、杨春村程坂组亮化工程、岭南村广场硬化等第一批九个“一事一议”财政奖补项目的建设。3、加强组织建设，落实老年人老有所依。元旦、七一及时开展老党员走访活动，增强老党员凝聚力，老党员对组织工作满意度不断提升；建设颐养之家11个、临时救助180人，集中供养特困人员22人，集中供养特困护理15人，救助资金发放规范及时高效。4、加大文教、妇联、卫健工作普及力度。建设农家书屋安排专职管理人员8人、春蕾女童补助人数15人，三八妇女节活动参与人数54人、受益人口数175人。为扎实做好新冠病毒感染“乙类乙管”工作，围绕“保健康，防重症”，加大新冠疫苗接种力度，组建了由412名党员参与的13支网格化党员志愿服务队，对全乡32198名65岁以上老年人、682名3岁以下儿童、783名残疾人等重点人群建立了分级健康档案，发放连心卡，最大程度保障农村地区老百姓生命安全和身体健康。5、综治、信访、司法建设。综治中心规范化建设面积35平方米、网格员人员数30人、扫黑除恶宣传常态化，积极开展基层普法活动，有效解答群众咨询436次，化解群众纠纷28起，促进社会安定，百姓团结。

（二）部门履职效果的实现情况。

2022年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：一是加强农业经济组织建设。二是建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。三是为全乡劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；四是收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。五是抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。六是认真落实惠农惠民政策。七是逐步提高群众满意度。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.预决算分析细化程度不足。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。

2.财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。

3.资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

（二）改进的方向和具体措施。

1.细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我乡进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金使用效益，加强财政支出的规范管理、健全等工作提供重要依据。

绩效自评报告完成后将依法在永修县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。