根据《关于开展2021年度预算项目部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》永财政绩字〔2022〕2号的文件精神，结合本乡实际，就2021年度整体部门支出为我乡社会、经济、生态、环保等各项领域发挥的效益和产生的效果作了综合自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

截至2021年，我乡人民政府机构管理部门核定编制人数为 57 人，其中：行政编制28 人，事业编制 29人，其他人员0。在职人数 50 人，其中行政编制 28 人，事业编制22 人，其他人员0。

（二）单位主要职能

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设。加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。完成县委、县政府交办的其他事项。 

（三）整体支出情况

我单位2021年总支出为3292.13万元，基本支出1018.56万元，其中工资福利支出509.05万元，商品和服务支出2263.8万元。项目支出2273.57万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.部门整体绩效自评方式：查阅资料、走访调查。

2.部门整体支出绩效评价主要来源：

（1）乡人民政府2021年年初工作计划和2021年度工作总结；

（2）乡人民政府2021年度部门预算和2021年度部门决算。

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入支出预算安排情况

2021年永修县立新乡收入预算总额为3292.13万元，其中财政拨款收入3147.69万元，占收入预算总额的95.61%，政府基金拨款收入144.44万元，占收入预算总额的4.39%，2021年支出预算总额为3292.13万元，收支平衡。

2.收入支出预算执行情况

2021年永修县立新乡收入总额3292.13万元，部门支出总额为3292.13万元，其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出531.83万元，占支出预算总额的16.15%；教育支出1095.02万元，占支出预算总额的33.26%；科学与技术支出122.89万元，占支出预算总额的3.73%；文化旅游体育与传媒支出84.92万元，占支出预算总额的2.58%；社会保障和就业支出8.11万元，占支出预算总额的0.25%；卫生和健康支出275.73万元，占支出预算总额的8.37%；节能环保支出124.27万元，占支出预算总额的3.78%；城乡社区支出291.35万元，占支出预算总额的8.85%；农林水支出569.48万元，占支出预算总额的17.29%；交通运输支出36.7万元，占支出预算总额的1.11%；资源勘探工业信息等支出12.23万元，占支出预算总额的0.38%；自然资源海洋气象等支出82.59万元，占支出预算总额的2.51%；住房保障支出17.01万元，占支出预算总额的0.52%；灾害防治及应急管理支出40万元，占支出预算总额的1.22%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2021年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：一是加强农业经济组织建设。二是建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。三是为全乡劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；四是收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。五是抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。六是认真落实惠农惠民政策。七是逐步提高群众满意度。

三、存在的问题

1.预决算分析细化程度不足。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。    

2.财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。    

3.资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。    

四、改进措施和有关建议    

1.细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。   

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。    

3.完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。