目    录

第一部分  永修县立新乡政府概况

  一、部门主要职责

 二、机构设置及人员情况

第二部分  永修县立新乡政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  永修县立新乡政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永修县立新乡政府概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

永修县立新乡人民政府及乡属站、所因机构改革合并，现今合并为立新乡政府、立新乡便民服务中心、立新乡行政执法大队共3个预算单位，共有行政编制28人，事业编制17人，实有行政人员28人，事业人员17人，退休16人，退职人员2人，遗属3人。

第二部分  永修县立新乡政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县立新乡政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年立新乡政府收入预算总额为8970.63万元，较上年预算安排增加5760.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3103.63万元，较上年预算安排减少93.02万元。

（二）支出预算情况

2022年立新乡政府支出预算总额为8970.63万元，较上年预算安排增加5760.98万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出547.25万元，较上年预算安排减少788.9万元，包括：工资福利支出337.5万元、商品和服务支出170.57万元、对个人和家庭的补助9.09万元、其他资本性支出30.1万元；项目支出2556.38万元，较上年预算安排增加682.88万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1394.5万元，较上年预算安排减少1588.64万元，社会保障与就业、卫生健康支出9.43万元，较上年预算安排减少201.45万元，农林水支出教育支出209.93万元，较上年预算安排增加13万元，住房保障支出19.53万元，较上年预算安排增加1.8万元，勘探资源工业信息等支出1691.86，其他支出5645.4。

按支出经济分类划分：工资福利支出337.5万元，较上年预算安排减少454.56万元，商品和服务支出170.57万元，较上年预算安排减少120.04万元，对个人和家庭补助支出9.09万元，较上年预算安排减少230.84万元，其他资本性支出30.1万元，较上年预算安排增加16.55万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年立新乡政府财政拨款支出预算总额3103.63万元，较上年预算安排减少93.02万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务1172.9万元，社会保障与就业、卫生健康支出9.43万元，农林水支出209.93万元，住房保障支出19.53万元，勘探资源工业信息等支出1691.86。

按支出经济分类划分：工资福利支出337.5万元，较上年预算安排减少454.56万元，商品和服务支出170.57万元，较上年预算安排减少120.04万元，对个人和家庭补助支出9.09万元，较上年预算安排减少230.84万元，其他资本性支出30.1万元，较上年预算安排增加16.55万元。

（四）政府性基金情况

2022年立新乡政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年立新乡政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算110.27万元，比2021年预算减少7.6万元，下降6.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额30.1万元，其中：政府采购货物预算30.1万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）XX项目情况说明   

1）项目概述：……

2）立项依据：……

3）实施主体：……

4）实施方案：……

5）实施周期：……

6）年度预算安排：……

7）绩效目标和指标：……

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年立新乡政府“三公”经费一般公共预算安排70.15万元。其中：

公务接待费45.9万元，比上年减少13.6万元，主要原因是：厉行节约；

公务用车运行维护费7.65万元，比上年减少0.09万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费16.6万元，比上年增加16.6万元，主要原因是新购公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。