永修县立新乡政府2021年部门预算

目    录

第一部分  永修县立新乡政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  永修县立新乡政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永修县立新乡政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  永修县立新乡政府概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、部门基本情况

   永修县立新乡人民政府及乡属站、所因机构改革合并，现今合并为立新乡政府、立新乡便民服务中心、立新乡行政执法大队共3个预算单位，共有行政编制27人，事业编制15人，实有行政人员27人，事业人员11人，退休16人，退职人员2人，遗属3人。

第二部分  永修县立新乡政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年立新乡政府收入预算总额为3209.65万元，较上年预算安排减少1139.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3196.65万元，较上年预算安排减少1138.12万元。

（二）支出预算情况

    2021年立新乡政府支出预算总额为3209.65万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1336.15万元，较上年预算安排增加154.69万元，包括：工资福利支出 792.06万元、商品和服务支出290.61万元、对个人和家庭的补助239.93万元、其他资本性支出13.55万元；项目支出1873.5万元，较上年预算安排减少1293.81元，包括资本性支出1873.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2983.14万元，较上年预算安排减少1145.51万元，国防支出3万元，较上年预算安排增加3万元，社会保障和就业支出8.85万元，较上年预算安排减少52.2万元，农林水支出196.93万元，较上年预算安排减少27.82万元，住房保障支出17.73万元，较上年预算安排增加1.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出792.06万元，较上年预算安排增加169.55万元；商品和服务支出290.61万元，较上年预算安排减少21.61万元；对个人和家庭补助支出239.93万元，较上年预算安排增加6.5万元；其他资本性支出13.55万元，较上年预算安排增加0.25万元；资本性支出1873.5万元，较上年预算安排减少1293.81万元；

（三）财政拨款支出情况

2021年立新乡政府财政拨款支出预算总额3196.65万元，较上年预算安排减少1138.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务2970.14万元，国防支出3万元，社会保障和就业支出8.85万元，农林水支出196.93万元，住房保障支出17.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出792.06万元，较上年预算安排增加169.55万元；商品和服务支出277.61万元，较上年预算安排减少7.6万元；对个人和家庭补助支出239.93万元，较上年预算安排增加6.5万元；其他资本性支出13.55万元，较上年预算安排增加0.25万元；资本性支出1873.5万元，较上年预算安排增减少1293.81万元；

（四）政府性基金情况

2021年立新乡政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2021年部门机关运行费预算117.87万元，比2020年预算减少23.9万元，下降20 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额13.55万元，其中：政府采购货物预算13.55万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截至2020年10月31日，部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。

（八）项目情况说明 

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年立新乡政府“三公”经费一般公共预算安排67.24万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）  万元，主要原因是：……   

公务接待费59.5万元，比上年减少0.06万元，主要原因是： 厉行节约。

公务用车运行维护费7.74万元，比上年减少0.51万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元，主要原因是没有购置公务用车。

第三部分  永修县立新乡政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

 各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附表：永修县立新乡政府2021年部门预算表

      项目绩效目标表