江上乡人民政府整体支出绩效自评情况

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2022-12-12 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2023-00245

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江上乡人民政府整体支出绩效自评情况

发布日期：2022-12-12 16:35

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江上乡人民政府整体支出绩效自评表
（ 2021年度）
评价部门名称				永修县江上乡人民政府				下属单位个数				2
整体支出规模						全年预算数			全年执行数			执行率
				资金来源：（1）财政拨款		3393.20万元			3393.20万元			100%
				（2）其他资金								100%
				资金结构：（1）基本支出		600.02万元			600.02万元			100%
				（2）项目支出		2793.18万元			2793.18万元			100%
年度总体目标		年初设定目标						全年完成情况
		维持基层正常运转，促进社会经济发展，化解社会矛盾，保持社会和谐稳定，改善民生						维持基层正常运转，促进社会经济发展，化解社会矛盾，保持社会和谐稳定，改善民生
分解目标自评
一级指标	权重		二级指标		三级指标		年度指标值			全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理指标	30		预算编审管理		预算编制完整性		部门预算编制完整齐全、数据准确			100%	2	2
					预算编制准确性		部门预算科目准确、专项业务费细化分类填报准确			100%	2	1.5	部分专项业务费分类不细化
					绩效目标管理		绩效目标编制规范、合理、全面			100%	2	1.5	绩效目标编制不全面
			预算执行管理		预算完成率		≥85%			100%	2	2
					支付进度率		100%			100%	1	1
					公用经费控制率		≤100%			100%	1	1
					“三公经费”控制率		≤100%			100%	1	1
			部门结转结余资金管理		结转结余率		≤5%			0	2	2
			预决算信息公开管理		预决算信息公开性		按规定内容、时限公开			100%	2	2
					基础信息完善性		基础信息真实、完整、准确			100%	2	2
			部门预算管理		在职人员控制率		≤100%			86%	1	1
					管理制度健全性		管理制度合规合法，健全完整			100%	2	2
					支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等		预算管理及会计核算合法合规，巡视、审计、财政监督检查未发现问题，财政重点评价项目绩效实现			90%	3	2	无项目绩效评价
			政府采购管理		政府采购执行率		≥80%			90%	2	1.3	政府采购执行率未大于95%
			资产管理		管理制度健全性		管理制度合规合法，健全完整			100%	2	2
					资产管理安全性		资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范			100%	2	2
					固定资产利用率		≥85%			95%	1	1
产出指标	25		数量指标		新农村点建设个数		≥11个			11	3	3
					农村垃圾治理范围		≥7个			7	3	3
					农村公路项目		≥4			4	3	3
			质量指标		建设质量合格率		=100%			100%	3	3
					验收通过率		=100%			100%	3	3
			时效指标		项目工程完成进度		=100%			100%	4	4
					农村垃圾清运及时率		≥95%			≥95%	3	3
			成本指标		每吨垃圾清运成本		≤240元			≤240元	2	2
					三公经费控制		只减不增			只减不增	5	5
效果指标	31		经济效益指标		带动群众就业人数		≥300人			≥300人	8	8
			社会效益指标		提升政府公信力		持续提升			持续提升	8	8
			生态效益指标		农村环境整体提升		明显改善			明显改善	5	5
			可持续影响指标		农村环境整体提升发挥作用期限		≥10年			≥10年	10	8	环境治理需建立长效机制，效果要长期观察
满意度指标	10		满意度指标		农村环境满意度		≥95%			≥95%	5	5
					农村垃圾清运投诉率		≤5%			≤5%	5	5
总分											100	95.3
说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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