第一部分  永修县江上乡人民政府概况

一、部门主要职责

在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任； 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。二、机构设置及人员情况

机构设置要求：2022年永修县江上乡人民政府共有预算单位 1个，包括永修县江上乡人民政府本级和二级预算单位2个，二级单位分别是江上乡便民服务中心和江上乡综合执法大队。

人员情况要求：编制人数42，其中：行政编制人数19、参照公务员管理的事业编制人数0、全部补助事业编制人数23、差额补助事业编制人数0、自收自支编制人数13人。实有人数49，其中：在职人数49，行政在职人数19、参照公务员管理的事业在职人数0、全部补助事业在职人数17、差额补助事业在职人数0、自收自支在职人数13；离休人数0；退休人数13；退职人数0；遗属人数0。在校学生人数0，其中：小学人数0、中学人数0。

第二部分  永修县江上乡人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县江上乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年江上乡人民政府收入预算总额为5561.48万元，较上年预算安排增加1907.97万元，其中：一般公共预算拨款收入 3339.48万元，较上年预算安排减少64.03万元，事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少250万元；其中：其他收入2222万元，较上年预算安排增加2222万元。

（二）支出预算情况

    2022年江上乡人民政府支出预算总额为5561.48万元，较上年预算安排增加1907.97万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2304.33万元，较上年预算安排增加1806.78万元，包括：政府办公厅（室）及相关事务支出2295.33万元、纪检监察事务支出9万元，卫生健康支出0.14万元；项目支出3243.53万元，较上年预算安排增加84.57万元，包括一般公共服务支出503万元，社会保障和就业支出60万元，农林水支出155.21万元，资源勘探工业信息等支出2425.32万元，灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出50万元，抗疫特别国债安排的支出10万元，交通运输支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2807.33万元，较上年预算安排增加2114.48万元，教育支出0万元，较上年预算安排减少430万元，社会保障与就业支出60万元，较上年预算安排减少60.93万元，住房保障支出13.47万元，较上年预算安排增加1.1万元，卫生健康支出0.14万元，较上年预算安排增加0万元，农林水支出155.21万元，较上年预算安排增加58.5万元，交通运输支出20万元，较上年预算安排增加20万元，资源勘探工业信息等支出2425.32万元，较上年预算安排增加1900.32万元，灾害防治及应急管理支出20万元，较上年预算安排增加20万元，其他支出50万元，较上年预算安排增加50万元，抗疫特别国债安排的支出10万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出237.81万元，较上年预算安排增加20.03万元，商品和服务支出158.13万元，较上年预算安排增加129.43万元，对个人和家庭补助支出0万元，较上年预算安排减少1.07万元，其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少20万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年江上乡人民政府财政拨款支出预算总额3339.48万元，较上年预算安排减少64.03万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务795.33万元，卫生健康支出0.14万元，农林水支出105.21万元，资源勘查工业信息等支出2425.32万元，住房保障支出13.47万元。

按支出经济分类划分：基本支出395.95万元，较上年预算安排增加148.4万元，包括：工资福利支出237.81万元，商品和服务支出158.13万元，项目支出2943.53万元，较上年预算安排减少212.43万元，包括一般公共服务支出413万元、农林水支出105.21万元，资源勘查工业信息等支出2425.32万元。

（四）政府性基金情况

2022年江上乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年江上乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2022年部门机关运行费预算122.13万元，比2021年预算减少4.41万元，下降1%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额154万元，其中：政府采购货物预算154万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）农村综合改革项目情况说明   

1）项目概述：拨付6个行政村、1个社区（居、村）村级转移支付用于村干部工资，村级办公经费和村集体小型公益事业

2）立项依据：上级政府转移支付

3）实施主体：永修县江上乡人民政府

4）实施方案：拨付6个行政村、1个社区（居、村）村级转移支付105.21万元，提升行政村居工作条件，改善农村人居环境。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年度安排财政拨款105.21万元

7）数量指标：拨付村级转移村组织个数 、发放村干工资干部人数 质量指标：村干工资发放准确率、资金使用合规性 时效指标：中心工作完成及时性 成本指标：每个村每年运转经费成本 社会效益指标：基层矛盾纠纷调解达成率

8）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    2022年永修县江上乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排74万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）  万元，主要原因是：无   

公务接待费63万元，比上年减少0.29万元，主要原因是： 节约支出

公务用车运行维护费11 万元，比上年减少0.35万元，主要原因是：节约支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）  万元，主要原因是无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。