各位代表、同志们：

我受江上乡人民政府的委托，向本次大会报告2020年财政决算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见和建议。

一、2020财政决算执行情况

2020年在乡党委、乡政府的正确领导下,在各单位的大力支持下，在全体财税人员的共同努力下，我乡圆满地完成了年初县下达的各项财政任务。

1．财政收入

2020年县下达我乡财政考核任务为6623万元，完成7788万元，超出任务数1165万元，超额完成上级交待的任务。2020年江上乡决算收入总额为 5972万元，其中财政拨款决算收入5835.80万元，政府性基金收入136.20万元。

2.财政支出

 2020年江上乡支出决算总额为5972万元，

按支出功能科目分类：一般公共服务支出495.25万元；公共安全支出86.77万元；教育支出2563.63万元；科学技术支出473.29万元；文化体育与传媒支出160.73万元；社会保障就业支出12.14万元；卫生健康支出851.27万元;节能环保支出688.27万元；城乡社区支出372.84万元；农林水支出255.91万元；住房保障支出11.90万元。

按经济类支出划分：工资福利支出174.70万元；商品和服务支出218.67万元；对家庭和个人的补助支出80.91万元；资本性支出5497.72万元。

3.机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算1363.21万元。其中财政拨款1072.21万元，上年结转291万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年“三公”经费预、决算情况

2020年江上乡“三公”经费预算总额为82.93万元，较2019年无变化。其中：2020年公务消费预算总额为70.32万元，2020年公务用车运行维护费预算总额为12.61万元。2020年江上乡“三公”经费决算总额为45.86万元，其中公务消费决算总额为33.86万元，公务用车运行维护费决算总额为12万元。

2020年一卡通发放情况说明

2020年我乡全面实行惠农补贴资金“一卡通”发放，已通过“一卡通”发放的惠农资金有：退耕还林补助资金，中、小学农村义务教育贫困寄宿生生活补助资金，农村计划生育家庭奖励扶助和阳光助学资金，大中型水库移民后期扶助资金，村干部报酬，老村支书、老村主任补贴资金，农村低保资金，农村分散供养五保户补助资金，以及其他各项民政性补贴资金总计20大项，累计发放金额达840.30万元。

二、2021年财政预算安排

1.财政税收工作

2021年县下达我乡的财政考核任务预计为6623万元,同上年任务数一样。我们将充分依靠全体财税干部既抱西瓜，又捡芝麻的依法征税理念，从源头堵塞税收执收执罚的漏洞，进一步提升广大纳税企业及个体户的依法纳税观念，同时从做强基础、培植财源入手，筑巢引凤招进企业，壮大税源基础。在乡政府的坚强领导下，我们有决心完成县政府下达的财政收入任务。

2.财政预算支出

2021年江上乡人民政府支出预算总额为3653.51万元，其中：财政拨款3403.51万元，其他资金250万元。

按支出项目类别划分：基本支出247.55 万元：个人部分190.50万元，社保缴费28.35万元，公用经费28.7万元；项目支出3405.96万元：乡镇固定补助129.25万元，行政村固定补助68.67万元，市固定补助1.93万元，县配套7.26万元，社区居委会省固定补助10.7万元，村两委干部绩效报酬9万元，预计2020年超收分成2930万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出705.36 万元，教育支出430万元，社会保障与就业支出120.93万元，公共安全支出586.51万元，节能环保支出474万元，城乡社区支出560万元，城乡社区环境卫生支出155万元，支持中小企业发展和管理支出525万元，农村综合改革支出96.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出234.10万元，商品和服务支出255.36万元，对个人和家庭补助支出 92.32万元，资本性支出582.15万元，对企业补助2489.58万元。

三、2021年财政工作思路

2021年是“十三五”规划的重要之年，也是全面深化改革的关键之年，做好今年的工作尤为重要。我们将从以下几个方面作好工作：

1.建章立制，提升整体素质和服务水平。我们将以正风肃纪为契机，进一步完善内部制度，内强素质，外树形象，全力打造“效率、温馨”财政，坚决落实中央关于厉行节约、反对浪费和“五严禁两严肃”规定，提升财政干部的整体效能水平。

2.做好招商引资的服务工作，大力培植税源，做大财政蛋糕。2021年我乡将继续加大招商引资力度，优化发展环境，全体干部将进一步提升为企业提供优质的服务水平，做好安商稳商工作，使招商企业早开工、早投产、早实现税收，夯实我乡的基础税源，为江上的经济、社会发展提供坚强的财力保障。

3.贯彻执行中央八项规定，进一步压缩“三公”经费开支。今年初，我乡将完善《江上乡机关内部管理细则》、《村级财务管理办法》等几个文件，贯彻执行中央八项规定，进一步压缩“三公”经费开支，将节省下来的资金向民生倾斜，向困难群众倾斜，维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。

对照上级财政部门的要求和乡党委、乡政府的期望，去年我们有的工作没有做好，如对有的单位报账监管不力，服务水平还有待提高。我们决心在新的一年里，在乡党委和乡政府的正确领导下，扬长避短，攻坚克难，以更加坚定的信心和扎实的工作作风，努力完成今年县政府下达的各项财政收支任务！为我乡的经济、社会和谐稳定发展作出更大的贡献！     

谢谢大家！