永修县江上乡2021年部门预算草案编制说明

第一部分  永修县江上乡概况

    一、 部门主要职责

    在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任； 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。　　

二、 部门基本情况

江上乡位于永修县西南部，辖6个行政村，1个社区，分别为江上村、焦冲村、乐平村、大屋村、耕源村、南坑村及江上居委会。

江上乡政府属行政单位，行政编制17人；江上乡便民服务中心所属事业单位，事业编制7人；江上乡执法大队属事业单位，编制7人；

第二部分   永修县江上乡 2021年部门预算收支情况说明

一、收入预算情况

2021年江上乡收入预算总额为3653.51万元，其中财政拨款收入3403.51万元，占收入预算总额的93.15%；上年结转收入250万元，占收入预算总额的0.68%。

二、支出预算情况

   2021年江上乡支出预算总额为3653.51万元，其中：

    按支出经济分类划分，基本支出497.55万元，占支出预算总额的13.61%，包括人员经费支出447.78万元，商品和服务支出28.7万元, 对个人和家庭的补助支出1.07万元，其他资本性支出20万元;项目支出3155.96万元，占支出预算总额的86.38%，运行保障类支出178.74万元，公共设施维修维护支出30万元, 发展建设类2850.51万元，人员补助类96.71万元。

按支出功能科目划分，一般公共服务支出604.56万元，占支出预算总额的16.55%；事业运行支出88.29，占支出预算总额的2.41%；公共安全支出586.51万，占支出预算总额的16.05%；教育支出430万元，占支出预算总额的11.77%；社会保障就业支出120万元，占支出预算总额的3.28%；其他行政事业单位离退休支出0.93万元，占支出预算总额的0.02%；其他城乡社区环境卫生支出155万元，占支出预算总额的4.24%；其他支持中小企业发展525万元，占支出预算总额的14.37%；其他农村综合改革支出96.71，占支出预算总额的2.65%；节能环保支出474万元，占支出预算总额的12.97；城乡社区支出560万元,占支出预算总额的15.33%；其他计划生育事务支出0.14，占预算总额的0.003%；住房保障支出12.37万元，占支出预算总额的0.33%。

三、财政拨款支出情况

    2021年财政拨款支出预算总额为3453.51万元，占支出预算总额的93.15%，其中基本支出247.55万元，占财政拨款支出预算总额的7.17%，包括工资福利支出217.78万元，商品和服务支出28.7万元，对个人和家庭的补助支出1.07万元;项目支出3155.96万元，占财政拨款支出预算总额的86.38%，包括运行保障类其他项目支出208.74，公共安全支出586.51万，教育支出430万元，社会保障就业支出120万元，其他城乡社区环境卫生支出155万元，其他支持中小企业发展525万元，其他农村综合改革支出96.71万元，节能环保支出474万元，城乡社区支出560万元。