永修县江上乡人民政府2020年部门预算

目    录

第一部分  永修县江上乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  永修县江上乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永修县江上乡人民政府2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标表》

第四部分  名词解释

第一部分  永修县江上乡人民政府概况

一、部门主要职责

在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任； 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。　

二、部门基本情况

江上乡位于永修县西南部，辖6个行政村，1个社区，分别为江上村、焦冲村、乐平村、大屋村、耕源村、南坑村及江上居委会。

 江上乡政府属行政单位，行政编制18人；江上社保所属事业单位，编制1人；江上计生办属事业单位，编制1人；江上水管站属事业单位，事业编制1人；江上财政所属事业单位，编制2人。　

第二部分永修县江上乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年江上乡人民政府收入预算总额为 1363.21万元，较上年预算安排减少 374.4万元，其中：一般公共预算拨款收入 1125.21万元，较上年预算安排减少 612.4万元，上年结转238 万元，较上年预算安排减少52万元。

（二）支出预算情况

    2020年江上乡人民政府支出预算总额为1363.21万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出230.05 万元，较上年预算安排增加 12万元，包括：工资福利支出174.7万元、商品和服务支出28.44万元、对个人和家庭的补助0.91万元、其他资本性支出26万元；项目支出1133.16万元，较上年预算安排减少 386.57万元，包括商品和服务支出239.73万元、对个人和家庭的补助80万元、资本性支出（基本建设）400万元，资本性支出26.93 万元，对企业补助290万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出468.05 万元，较上年预算安排减少38.59万元，教育支出75 万元，较上年预算安排增加12.05万元，社会保障与就业支出 29.48  万元，较上年预算安排减少15.41 万元，公共安全支出100.5万元，较上年预算安排减少 49.5万元 .文化和旅游传媒支出6.11万元，较上年预算安排减少 5.26万元  .卫生健康支出20.07万元，较上年预算安排减少 50.21万元.节能环保支出45万元，较上年预算安排减少 25万元 .城乡社区支出120万元，较上年预算安排增加10万元.农林水支出199.08万元，较上年预算安排增加105.97万元.资源勘探工业信息化支出290万元，较上年预算安排增加20万元.住房保障支出9.91万元,较上年预算安排增加0.24万元（相关数据见预算批复表：收支预算总表）

按支出经济分类划分：工资福利支出231.2万元，较上年预算安排增加39.91万元，商品和服务支出268.17万元，较上年预算安排增加0.47万元，对个人和家庭补助支出  80.91万元，较上年预算安排增加0.37  万元，资本性支出492.92万元，较上年预算安排增加76.34万元，对企业补助290万元，较上年预算安排增加56.9万元（相关数据见预算批复表：收支预算总表）

（三）财政拨款支出情况

2020年江上乡人民政府财政拨款支出预算总额1363.21 万元，较上年预算安排减少84.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务379.05万元，教育支出75万元，社会保障和就业支出29.48万元，医疗卫生与计划生育支出  11.07  万元，住房保障支出 9.91万元，公共安全支出100.5万元，文化旅游传媒支出6.1万元，其他社会保障与就业15万元，卫生健康支出11.07万元，节能环保支出45万元，城乡社区支出60万元，农林水支出159.08万元，资源勘探信息支出250万元，住房保障支出9.91万元（相关数据见预算公开表：财政拨款收支总表）

按支出经济分类划分：基本支出 204.05  万元，较上年预算安排增加14.01万元，包括：工资福利支出 174.7  万元，商品和服务支出  28.44 万元，对个人和家庭补助支出 0.91 万元，其他资本性支出  166.42万元；项目支出  921.16 万元，较上年预算安排增加308.41万元，包括商品和服务支出 190.23  万元、对个人和家庭的补助  80 万元、其他资本性支出  366.92万元，（相关数据见预算批复表：财政拨款收支总表）

（四）政府性基金情况

2020年江上乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2020年部门机关运行费预算 1363.21万元，比2019年预算减少374.4万元，下降21.54%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 26 万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截至2020年6 月5 日，部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年江上乡人民政府“三公”经费年初预算安排82.93   万元。其中：

因公出国（境）费  0万元，比上年增（减）  0万元，主要原因是：减少公务支出。   

公务接待费  70.32 万元，比上年减 2.18  万元，主要原因是： 减少公务支出。

公务用车购置费及运行费  12.61 万元，比上年减0.4  万元，主要原因是：减少公务支出。其中：公务用车运行费12.61  万元，比上年减0.39  万元，主要原因是：减少公务支出。

第三部分  永修县江上乡人民政府2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标表》

  （详见附表）

第四部分   名词解释

各部门结合实际进行解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附表：永修县江上乡人民政府2020年部门预算表

      项目绩效目标指标表