第一部分  永修县九合人民政府概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育现场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年永修县永修九合人民政府共有预算单位1个，包括永修县九合乡人民政府本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：九合乡便民服务中心、九合乡执法大队。

编制人数小计67人，其中：行政编制人数28人，全部补助事业编制人数39人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计73人，其中：在职人数小计63人，行政在职人数24人，全部补助事业在职人数39人，部分补助事业在职人数0人，“三支一扶”人数1人，自收自支在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计23人，遗属人数小计8人。

第二部分  永修县九合乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  永修县九合乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年永修县九合乡人民政府收入预算总额为 9697.84   万元，较上年预算安排减少  2442.57  万元，其中：财政拨款收入 4455.28   万元，较上年预算安排增加  243.57  万元；教育收费资金收入 0   万元，较上年预算安排增加  0万元；事业收入  0  万元，较上年预算安排增加 0   万元；上级补助收入  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；其他收入    5207.56万元，较上年预算安排减少  2721.14 万元；使用非财政拨款结余  0  万元，较上年预算安排增加   0 万元；上年结转（结余）  35  万元，较上年预算安排增加  35  万元。

（二）支出预算情况

    2025年永修县九合乡人民政府支出预算总额为9697.84    万元，较上年预算安排减少  2442.57   万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出  2229.5  万元，较上年预算安排增加    173.84万元；其中：工资福利支出 1295.89   万元，商品和服务支出  236.37  万元，对个人和家庭的补助  56.27  万元，其他资本性支出 640.97   万元；项目支出  7468.34   万元，较上年预算安排减少  2616.4  万元；其中：工资福利支出     0万元，商品和服务支出  82  万元，对个人和家庭的补助  69 万元，资本性支出（基本建设）    0   万元，资本性支出  4459.02  万元，对企业补助  0  万元，其他支出   2858.32 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  2656.53  万元，较上年预算安排增加   145.78 万元；国防支出 10.6   万元，较上年预算安排减少   0.07 万元；教育支出   1787.10 万元，较上年预算安排减少1039.75   万元；科学技术支出    608.92万元，较上年预算安排增加   128.92 万元；文化旅游体育与传媒支出  308.47  万元，较上年预算安排减少 94.23  万元；社会保障与就业支出 207.76   万元，较上年预算安排增加  151.8  万元；卫生健康支出 115   万元，较上年预算安排减少44.97万元；节能环保支出  913  万元，较上年预算安排减少  289.66  万元；城乡社区支出 813.08   万元，较上年预算安排减少  788.92 万元；农林水支出 2168.57   万元，较上年预算安排减少  424.77  万元；住房保障支出 35.81   万元，较上年预算安排减少  73.19 万元；灾害防治及应急管理支出  73  万元，较上年预算安排减少  60.30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1295.89  万元，较上年预算安排增加 259.34 万元；商品和服务支出  318.37  万元，较上年预算安排减少 129.91   万元；对个人和家庭补助支出  125.27  万元，较上年预算安排增加   84.27 万元；资本性支出（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；资本性支出   5099.99 万元，较上年预算安排减少    2296.09万元；对企业补助支出  0  万元，较上年预算安排增加  0 万元；其他支出   2858.32 万元，较上年预算安排减少  360.20万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年永修县九合乡人民政府财政拨款支出预算总额    4455.28万元，较上年预算安排增加  243.57  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 835.35   万元，教育支出  1086.10 万元，科学技术支出   458.92 万元，文化旅游体育与传媒支出  178.47 万元，社会保障与就业支出 85.78 万元，节能环保支出 535.40   万元，城乡社区支出    138.08万元，农林水支出 1101.37 万元，住房保障支出  35.81  万元。

按支出经济分类划分：基本支出  781.94  万元，较上年预算安排减少  71.7  万元；其中：工资福利支出   586.51 万元，商品和服务支出 173.26   万元，对个人和家庭补助支出    9.87万元，资本性支出 12.3万元；项目支出  3673.34  万元，较上年预算安排增加   315.25 万元，其中：工资福利支出   0万元，商品和服务支出  0  万元，对个人和家庭的补助工资福利支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0   万元，资本性支出   2419.92 万元，对企业补助 0  万元，其他支出  1253.42  万元。

（四）政府性基金情况

2025年永修县九合乡人民政府性基金预算收入为 0    万元，支出预算为   0 万元，其中：基本支出   0 万元，项目支出  0  万元。

2025年永修县九合乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年永修县九合乡人民政府国有资本经营收入预算为     0万元，支出预算为   0 万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出 0   万元。

2024年永修县九合乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2025年部门机关运行费预算 171.26   万元，比上年预算增加  19.72  万元，增长 13.01   %，主要原因是 增加了劳务费的支出   。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 329.97 万元，其中：政府采购货物预算 193.97 万元、政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 136 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆  2  辆，其中：一般公务用车实有数  2  辆。

2025年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无 。

（九）九合人民政府项目情况说明   

政府各口2025年各项经费项目

1）项目概述：政府各口2025年各项经费

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：永修县九合乡人民政府。

4）实施方案：用于基础设施建设、对个人及家庭补助、公共服务的提供、劳动就业保障，例如：交通、教育、医疗、文化娱乐等方面的投入，以满足民众生产和生活的基本需求。 用于生态环境保护，公共卫生环境卫生，公共安全等方面的投入，促进社会稳定和谐发展。用于促进政府精细化管理实现资源的优化配置和合理使用，提高政府应急和危机应对能力。

5）实施周期：1年期

6）年度预算安排：1300万元

7）项目绩效目标：此项目用于政府各口工作经费，有利于农业、水利、公共基础建设、民生保障、应急管理、文化教育、法制宣传，环境保护等各方面的工作正常有序地进行，以满足农民生产和生活的基本要求，促进地方经济社会稳定和维护社会稳定，提高政府职能。

乡镇往来结算（2025年）项目

1）项目概述：乡镇往来结算（2025年）项目

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：永修县九合乡人民政府

4）实施方案：扶持企业发展、机关日常工作的运转，机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等；人大、政协、人民武装、工会、共青团、商妇联日常工作及“便民服务中心”民生保障人居环境提升各口各项支出。

5）实施周期：1年期

6）年度预算安排：5900万元

7）项目绩效目标：该项目2025年九合乡招商引资，惠企业发展，三农发展，民生保障，社会稳定，促进经济平稳健康发展，提高单位行政运行能力。

村级支出_2025年乡镇特定目标类

1）项目概述：村级支出_2025年乡镇特定目标类

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：永修县九合乡人民政府。

4）实施方案：主要用于保障村级组织工作的正常运转，包括村干部报酬、办公经费、以实现村级组织公共服务均等化，促进农村社会和谐与稳定。

5）实施周期：1年期

6）年度预算安排：233.34万元

7）项目绩效目标：通过转移支付村级干部的报酬，办公经费等以保证村级组织正常运转，提升基层干部干事的积极性，促进乡村振兴。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

    2025年永修县九合乡人民政府 “三公”经费财政拨款安排    万元。其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增  0  万元，主要原因是：      与上年安排保持一致      。

公务接待费  23.20    万元，比上年减 8.7   万元，主要原因是：  控制接待费用           。

公务用车运行维护费  5.47  万元，比上年减  13.8  万元，主要原因是：   控制公务用车运行费用         。

公务用车购置费  0  万元，比上年增  0  万元，主要原因是：    与上年安排保持一致        。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。