第一部分  永修县九合乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育现场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

机构设置情况要求：永修县九合乡人民政府共有预算单位   1个，包括永修县九合乡人民政府单位本级和二级预算单位2个，二级单位具体构成九合乡便民服务中心、九合乡执法大队。

人员基本情况要求：编制人数59人，其中：行政编制人数28人、全部补助事业编制人数31人。实有人数64人，其中：在职人数54人，行政在职人数24人、全部补助事业在职人数30人（包括三支一扶人员1人），自收自支在职人数10人。 退休人数21人，遗属人数7人。

第二部分  永修县九合乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年九合乡人民政府收入预算总额为  12140.41  万元，较上年预算安排减少78.03 万元，其中：财政拨款收入 4211.71   万元，较上年预算安排减少  2181.17  万元；其他收入 7928.7   万元，较上年预算安排增加  2510.10  万元；使用非财政拨款结余 0   万元，较上年预算安排增加 0   万元；上年结转（结余）  0  万元，较上年预算安排减少  406.96  万元。

（二）支出预算情况

2024年九合乡人民政府支出预算总额为  12140.41  万元，较上年预算安排减少  78.03 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2055.66   万元，较上年预算安排减少 196.01万元；其中：工资福利支出  983.15   万元，商品和服务支出  357.44  万元，对个人和家庭的补助    41万元，其他资本性支出 674.08   万元；项目支出   10084.75  万元，较上年预算安排增加  117.98  万元；其中：工资福利支出   53.40  万元，商品和服务支出   90.83 万元，对个人和家庭的补助 0  万元，债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设）   0    万元，资本性支出 6722   万元，对企业补助  0  万元，其他支出 3218.52   万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  2510.75  万元，较上年预算安排减少  325.46  万元；国防支出 10.67   万元，较上年预算安排增加    2.67万元；公共公安支出   0 万元，较上年预算安排减少   67.80 万元；教育支出  2826.67  万元，较上年预算安排增加  993.93  万元；科学技术支出 480   万元，较上年预算安排增加 202.25  万元；文化旅游体育与传媒支出  402.70  万元，较上年预算安排增加  167.30  万元；社会保障与就业支出  55.96  万元，较上年预算安排增加  47.97  万元；卫生健康支出   159.97 万元，较上年预算安排减少 117.30  万元；节能环保支出 1202.66   万元，较上年预算安排增加 290.40   万元；城乡社区支出 1602   万元，较上年预算安排增加  695.10  万元；农林水支出 2593.34   万元，较上年预算安排减少 1595.27   万元；交通运输支出  0  万元，较上年预算安排减少  272.30  万元；资源勘探工业信息等支出   0  万元，较上年预算安排减少  69.51  万元；援助其他地区支出  53.4  万元，较上年预算安排增加  53.4  万元；住房保障支出 109   万元，较上年预算安排减少  56.55  万元；灾害防治及应急管理支出  133.30  万元，较上年预算安排增加 33.3   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1036.55   万元，较上年预算安排减少 256.42 万元；商品和服务支出 448.27  万元，较上年预算安排减少 186.76   万元；对个人和家庭补助支出  41 万元，较上年预算安排减少 238.93 万元；资本性支出（基本建设）  0  万元，较上年预算安排减少 155.60  万元；资本性支出  7396.08 万元，较上年预算安排增加 2905.79  万元；对企业补助支出  0  万元，较上年预算安排增加 0   万元；其他支出  3218.52  万元，较上年预算安排减少2146.06   万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年永修县九合乡财政拨款支出预算总额  4211.71  万元，较上年预算安排减少  2181.2  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  831.92  万元，教育支出  1050  万元，科学技术支出  180  万元，文化旅游体育与传媒支出   150万元，社会保障与就业支出 8.55  万元，节能环保支出  450  万元，城乡社区支出  552  万元，农林水支出  953.34  万元，住房保障支出  35.91  万元。

按支出经济分类划分：基本支出   853.62万元，较上年预算安排增加 80.08 万元；其中：工资福利支出  596.21  万元，商品和服务支出  227.53  万元，对个人和家庭补助支出 0   万元，资本性支出  29.88  万元；项目支出  3358.09  万元，较上年预算安排减少  2261.25  万元，其中：工资福利支出    万元，商品和服务支出 0   万元，对个人和家庭的补助工资福利支出 0   万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出   2607 万元，对企业补助 0   万元，其他支出  751.09 万元。

（四）政府性基金情况

2024年永修县九合乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年永修县九合乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2024年部门机关运行费预算 151.54 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 1.13  %，主要原因是  减少各项支出的预算 。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 1313.28   万元，其中：政府采购货物预算 182.48  万元、政府采购工程预算  656  万元，政府采购服务预算 474.80   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆  2  辆，其中：一般公务用车实有数  2  辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无   。

（九）永修县九合乡人民政府项目情况说明 

九合乡2021年增减挂钩项目

1）项目概述：九合乡2021年增减挂钩项目

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：永修县九合乡人民政府

4）实施方案：缓解土地供需矛盾，盘活利用农村存量建设用地，促进城乡统筹发展，推动秀美乡村建设加快推进我乡耕种用地增减挂钩工作。

5）实施周期：1年期

6）年度预算安排：162万元

对附属单位补助支出政府各口2024年各项经费

1）项目概述：对附属单位补助支出政府各口2024年各项经费

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：永修县九合乡人民政府。

4）实施方案：此项目用于各口的工作经费，有利于农业、水利、公共基础建设、民生保障、应急管理、文化等各方面的工作正常有序地进行，以满足农民生产和生活的基本要求，促进社会稳定和谐发展，提高政府职能。

5）实施周期：1年期

6）年度预算安排：1600万元

乡镇往来结算项目

1）项目概述：乡镇往来结算项目

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：永修县九合乡人民政府

4）实施方案：该项目用于招商引资、扶持企业发展、维持政府运转，弥补了企业发展短板，促进经济平稳健康发展，提高单位行政能力。

5）实施周期：1年期

6）年度预算安排：8000万元

对附属单位补助支出村级转移支付（2024）

7）项目概述：对附属单位补助支出村级转移支付（2024）

8）立项依据：年初预算

9）实施主体：永修县九合乡人民政府。

10）实施方案：通过转移支付村级干部的报酬，办公经费等以保证村级组织正常运转。

11）实施周期：1年期

12）年度预算安排：300万元

13）番茄产业园村民地租款（2024年）

14）项目概述：番茄产业园村民地租款（2024年）

15）立项依据：年初预算

16）实施主体：永修县九合乡人民政府。

17）实施方案：提高当地农民的收入，改善当地农民经济情况。

18）实施周期：1年期

19）年度预算安排：22.75万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

    2024年永修县九合乡人民政府“三公”经费财政拨款安排    万元。其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增 0   万元，主要原因是：    与上年安排保持一致        。

公务接待费   31.90 万元，比上年减 少0.1 万元，主要原因是：    控制接待费用        。

公务用车运行维护费  19.27  万元，比上年减少 0.31   万元，主要原因是：  控制公务用车运行费用       。

公务用车购置费 0   万元，比上年增  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致     。

第三部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。