第一部分部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（三）执行全乡的社会和经济发展、预算、管理本乡经济等各项社会工作。

（四）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

（五）承办县人民政府交办的其他事项。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门内设党政办、便民服务中心、执法大队等机构。2020年年末实有人数   78人，其中在职人员 65 人，离休人员  0人，退休人员 23  人；年末其他人员 13  人；年末学生人数  0人。

本部门2020年度收入总计5753.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加  3743.27万元，增长186.23 %；本年收入合计 5753.27 万元，较2019年增加3743.27  万元，增长186.23 %，主要原因是：本年度县财政增加了拨款以支持乡镇经济社会发展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  5753.27万元，占 100 %；事业收入   0万元，占  %；经营收入  0 万元，占  %；其他收入  0 万元，占  %。  

本部门2020年度支出总计   5753.27 万元，其中本年支出合计  5753.27 万元，较2019年增加3743.27  万元，增长 186.23 %，主要原因是：乡政府加大了基础设施建设以及民生的投入；年末结转和结余  0 万元，较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）  %。

本年支出的具体构成为：基本支出 5753.27  万元，占 100 %；项目支出   0万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 4897.48  万元，决算数为  5753.27万元，完成年初预算的 117.47 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 596.41  万元，决算数为  596.47万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：控制预算支出总数，坚持过紧日子，做到收支大体平衡。

（二）公共安全支出年初预算数为  62 万元，决算数为 64.45 万元，完成年初预算的 103.95 %，主要原因是：本年度加大公共安全支出的投入，进一步提升公共安全管理。

(三)教育支出年初预算数为 1850 万元，决算数为1904.2　万元，完成年初预算的 　102.92 %，主要原因是：本年度加大教育支出的投入，进一步改善教学环境，提升教学质量。

（四）科学技术支出年初预算数为 350万元，决算数为351.55　万元，完成年初预算的 　100.44 %，主要原因是：本年度加大科学技术支出投入，进一步提高科学技术管理水平。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 5.87　万元，决算数为123.07　万元，完成年初预算的　1900.96%，主要原因是：本年度加大文化体育方面支出，进一步改善公共文化环境。

（六）社会保障和就业支出年初预算数为 20.2　万元，决算数为　22.18万元，完成年初预算的　109.8%，主要原因是：本年度机构改革，部分单位撤销转入，人员增加，至支出增加。

(七)卫生健康支出年初预算数为 53.24　万元，决算数为　639.4万元，完成年初预算的　1100.97%，主要原因是：本年度加大支出，进一步提升卫生健康管理水平。

（八）节能环保支出年初预算数为 500　万元，决算数为　509.74万元，完成年初预算的　101.94%，主要原因是：本年度加大支出，为进一步改善生态环境。

（九）城乡社区支出年初预算数为 　1010万元，决算数为1031.69　万元，完成年初预算的102.14　%，主要原因是：本年度加大支出，为进一步加强城乡基础设施建设。

（十）农林水支出年初预算数为 　433.35万元，决算数为　487.48万元，完成年初预算的　112.49%，主要原因是：本年度加大投入，改善农业生产条件。

（十一）住房保障支出年初预算数为 16.4　万元，决算数为　22.26万元，完成年初预算的135.73　%，主要原因是：人员增加，以及公积金提起基数的增长。

（十二）其他支出年初预算数为 　万元，决算数为　0.73万元，完成年初预算的　%，主要原因是：其他支出年初没列预算，决算数是需要发生的支出。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 5753.27 万元，其中：

（一）工资福利支出  882.73 万元，较2019年增加  278.73万元，增长46 %，主要原因是：机构改革，部分单位撤销转入，人员增加。

（二）商品和服务支出 293.28  万元，较2019年（减少）  46.72万元，（下降）13.74  %，主要原因是：尽量控制开支，降低行政成本。

（三）对个人和家庭补助支出 339.74万元，较2019年减少19.26 万元，（减少）5.36  %，主要原因是：本年度补助对象相对减少一点。

（四）资本性支出  3385.59 万元，较2019年增加2772.59 万元，增长451.9  %，主要原因是：本年度加大了基础施建设投入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 87.28 万元，决算数为38.44 万元，完成预算的44%，决算数较2019年减少12.92万元，减少25.15  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是本部门全年预算没有安排因公出国（境），实际也没有发生因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为67.89   万元，决算数为32.27  万元，完成预算的47.53 %，决算数较2019年（减少） 18.73 万元，（下降）36.72  %，主要原因是受疫情影响，人员流动减少，公务接待相应减少。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：2020年发生新冠疫情公务接待减少。全年国内公务接待 268 批，累计接待1613  人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：开展招商活动及公务活动发生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.17  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加0.8 万元，增长14  %，主要原因是2020年防汛公务用车增多。全年购置公务用车  0 辆。；公务用车运行维护费支出年初预算数为  19.39 万元，决算数为  6.17万元，完成预算的31.82 %，决算数较2019年增加0.8  万元，增长14 %，主要原因是2020年防汛期较长等原因公务车用得比较多，发生的开支相对多些，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年防汛公务用车增多。

本部门2020年度机关运行经费支出  3678.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加2725.68  万元，增长（降低）74%，主要原因是：本年度本部门办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

本部门2020年度政府采购支出总额 23.09 万元，其中：政府采购货物支出23.09万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额23.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.09万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）