永修县九合乡人民政府2023年部门预算

第一部分  永修县九合乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他项。

二、机构设置及人员情况

永修县九合乡人民政府共有预算单位1个，为永修县九合乡人民政府单位本级。

编制人数小计67人，其中：行政编制人数28人、全部补助事业编制人数39 人（其中恒丰挂靠编制数8人）。实有人数小计77人，其中：在职人数小计52人，行政在职人数25人、全部补助事业在职人数27 人、退休人数19人；退职人数1人；遗属人数7人。在校学生人数511人，其中：小学人数291人、中学人数220人。

第二部分  永修县九合乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九合乡人民政府收入预算总额为 12218.44万元，较上年预算安排减少979.54 万元，其中：财政拨款收入 6392.88万元，较上年预算安排增加1095.12 万元，其他收入 5418.6 万元，较上年预算安排减少2481.62 万元，财政拨款结余406.96万元，较上年预算安排增加406.96万元。 

（二）支出预算情况

 2023年九合乡人民政府支出预算总额为12218.44 万元，较上年预算安排减少979.54 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 2251.67 万元，较上年预算安排增加619.07万元，包括：工资福利支出1252.97万元、商品和服务支出299.01 万元、对个人和家庭的补助  7.99万元、其他资本性支出691.69 万元；项目支出9966.77万元，较上年预算安排减少1598.61万元，包括：工资福利支出40万元、商品和服务336.02万元、对个人和家庭的补助271.94 万元、资本性支出（基本建设）155.6、资本性支出 3798.63万元、其他相关支出5364.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2836.21 万元，较上年预算安排减少1797.1万元，国防支出8万元，较上年预算安排减少0万元，公共安全支出67.8万元，较上年预算安排增加67.8万元，教育支出1832.74万元，较上年预算安排增加1812.74万元，科学与技术支出277.75万元，较上年预算安排增加275.75万元，文化旅游体育与传媒支出235.4万元，较上年预算安排增加233.4万元，社会保障与就业支出7.99 万元，较上年预算安排减少49.08万元，卫生健康支出337.27万元，较上年预算安排增加116.98万元，节能环保支出912.26万元，较上年预算安排增加910.26万元，城乡社区支出906.90万元较上年预算安排增加606.9万元，农林水利支出4188.61万元，较上年预算安排增加3866.97万元，交通运输支出272.30万元，较上年预算安排增加272.30万元，资源勘探工业信息等支出69.51万元较上年预算安排减少6930.49万元，住房保障支出 165.55 万元，较上年预算安排增加40.88万元，国有资本经营预算支出0.14万元，较上年预算安排增加0.14万元，灾害防治及应急管理支出100万元，较上年预算安排减少400万元。

按支出经济分类划分：基本支出2251.67万元，较上年预算安排增加619.07 万元，包括：工资福利支出 1252.97万元，商品和服务支出 299.01 万元，对个人和家庭补助支出 7.99万元，其他资本性支出691.99 万元；项目支出9966.77万元，较上年预算安排减少1598.61万元，包括：工资福利支出40万元，商品和服务支出 336.02万元、对个人和家庭的补助   271.94万元、基本建设支出155.60万元，资本性支出3798.63万元，其他相关支出5364.58万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年九合乡人民政府财政拨款支出预算总额6392.88  万元，较上年预算安排增加1095.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 885.30  万元，公共安全支出38.9万元，教育支出 1812.74 万元，科学技术支出277.75，文化旅游体育与传媒233.40万元，社会保障和就业支出  7.99 万元，卫生健康支出155.89 万元，节能环保支出910.26万元，城乡社区支出530.99万元，农林水利支出1231.81元，交通运输支出272.30万元，住房保障支出 35.55万元。

按支出经济分类划分：基本支出773.54 万元，较上年预算安排增加11.54万元，包括：工资福利支出579.77万元，商品和服务支出 155.77万元，对个人和家庭补助支出 7.99 万元，其他资本性支出30 万元；项目支出5619.34万元，较上年预算安排增加1083.58 万元，包括商品和服务支出 107.92万元、对个人和家庭的补助 173.34万元、资本性支出（基本建设）155.60 万元，资本性支出862.71，其他支出4320.67。

（四）政府性基金情况

2023年九合乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年九合乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算185.77万元，比2022年预算减少16.33万元，增长9.6 %。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1222.59 万元，其中：政府采购货物预算146.59 万元、政府采购工程预算500 万元，政府采购服务预算 576万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）九合乡人民政府项目情况说明   

秸秆禁烧奖罚资金

1）项目概述：秸秆禁烧奖罚资金

2）立项依据：2023年年初预算

3）实施主体：九合乡人民政府

4)实施方案：保证本乡秸秆禁烧工作开展。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：12万

乡村振兴及驻村工作经费

1）项目概述：乡村振兴及驻村工作经费

2）立项依据：永府办抄字（2022）379号

4)实施方案：积极探索乡村振兴的新产业、新形式，建立党和群众利益的连接点。

6）年度预算安排：18万

2022年超收分成

1）项目概述：2022年超收分成

4)实施方案：培育发展企业主体、强化企业发展的各项保障、优化企业发展环境。

6）年度预算安排：0万，上年结转69.509万

乡镇可用财力

1）项目概述：乡镇可用财力

2）立项依据：20023年年初预算

3）实施主体：永修县九合乡人民政府

4)实施方案：2023年九合乡三农发展、民生保障、社会稳定、扶持企业发展8000万元

6）年度预算安排：8000万

一事一议财政奖补

1）项目概述：一事一议财政奖补

2）立项依据：九财扶指（2021）11号

4)实施方案：积村级范围内兴办水利、农田基本建设、修建村级道路等集体生产、公益事业所需资金和劳务用工，通过“一事一议”制度，为农村群众参与村内社会事务管理、提高参政意识搭建一个平台，促进群众自我教育、自我管理、自我服务目标的实现。

6）年度预算安排：81.5万

对附属单位补助支出政府各口2022年各经费

1）项目概述：对附属单位补助支出政府各口2022年各项费

2）立项依据：2023年年初算

4)实施方案：保障政府各口2022年基本工作运转。

6）年度预算安排：1200万

发展村集体经济

1）项目概述：对附属单位补助支出发展集体经济

2）立项依据：赣财扶指（2018）9号

4)实施方案：促进农村地区整体经济水平增长，提升农民收入水平，引导农民增加对土地物质投入，引导农民科技兴农，从而增强农业发展潜力，使农业不断迈上新台阶。

6）年度预算安排：67.8万

村级转移支付

1）项目概述：对附属单位补助支出村级转移支付

4)实施方案：保障村级工作的正常运转，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、农村特困供养、办公经费等事项的需要，推进村级政府基本公共服务均等化，促进农村社会和谐与稳定

6）年度预算安排：241.64万

退休人员社化管理工作经费

1)项目概述：退休人员社会化管理工作经费

2）立项依据：九财资指（2021）6号

4)实施方案：增强对退休人员的关爱，将退休人员移交居住地纳入社区管理。

6）年度预算安排：0.438万

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九合乡人民政府“三公”经费财政拨款安排44 万元。其中：

因公出国（境）费  0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未发生出国出镜费用。

公务接待费 32万元，比上年减少55.8万元，主要原因是：控制接待费用。

公务用车运行维护费12 万元，比上年减少7.3万元，主要原因是：控制公务用车运行费用。

公务用车购置费0 万元，比上年减少20万元，主要原因是：控制公务用车运行费用。

第三部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。