永修县九合乡2021年部门决算分析报告

一、单位情况

（一）、基本情况：

1、九合乡政府主要职能：

（1）加强党的建设。（2）促进经济发展。（3）组织公共服务。（4）实施综合管理。（5）维护社会稳定。（6）指导基层自治。（7）监督专业管理。（8）动员社会参与。（9）做好国防教育和兵役等工作。（10）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。　             

2、单位机构编制人员基本情况

永修县九合乡人民政府内设党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、农业农村工作办公室等五个办公室和永修县九合乡便民服务中心、永修县九合乡综合行政执法大队两个直属事业机构。全镇共有行政编制数28人，事业编制数45人，实有行政编制人数28人，事业编制人数45人，退休20人。

（二）当年取得的主要事业成效

2021年，九合乡聚焦落实县委、县政府关于统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作要求，狠抓经济发展、农村提升、民生统筹、社会稳定等各项工作，凝心聚力、攻坚克难，全镇经济社会呈现良好发展态势。一是毫不放松抓好疫情防控，疫情防控成效显著；二是多措并举加大招商引资力度，三是全力办好民实事，四是聚力补齐基础短板，推动乡村振兴再升级。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021年永修县九合乡收入预算总额为8208.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入5884.81万元，2021年支出预算总额为8208.04万元，收支平衡。

（二）收入支出预算执行情况

2021年永修县九合乡收入总额8208.04万元，部门支出总额为8208.04万元，其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出万元，占支出预算总额的19.17％；教育支出2164.99万元，占支出预算总额的38.28％；科学与技术支出242.96万元，占支出预算总额的4.30％；文化旅游体育与传媒支出167.88万元，占支出预算总额的2.97％；社会保障和就业支出21.15万元，占支出预算总额的0.03％；卫生和健康支出544.89万元，占支出预算总额的9.63％；节能环保支出227.11万元，占支出预算总额的4.9％；城乡社区支出407.60万元，占支出预算总额的7.2％；农林水支出677.82万元，占支出预算总额的11.99％；交通运输支出64.5万元，占支出预算总额的1.14％；资源勘探工业信息等支出24.2万元，占支出预算总额的0.4％；自然资源海洋气象等支出163.29万元，占支出预算总额的2.89％；住房保障支出37.75万元，占支出预算总额的0.67％。

（三）财政拨款收入支出执行情况

2021年永修县九合乡财政拨款收入总额5655.45万元，部门支出总额为5655.45万元，其中：其中：按支出功能科目划分，一般公共服务支出911.28万元，占支出预算总额的19.17％；教育支出2164.99万元，占支出预算总额的38.28％；科学与技术支出242.96万元，占支出预算总额的4.30％；文化旅游体育与传媒支出167.88万元，占支出预算总额的2.97％；社会保障和就业支出21.15万元，占支出预算总额的0.03％；卫生和健康支出544.89万元，占支出预算总额的9.63％；节能环保支出227.11万元，占支出预算总额的4.9％；城乡社区支出407.60万元，占支出预算总额的7.2％；农林水支出677.82万元，占支出预算总额的11.99％；交通运输支出64.5万元，占支出预算总额的1.14％；资源勘探工业信息等支出24.2万元，占支出预算总额的0.4％；自然资源海洋气象等支出163.29万元，占支出预算总额的2.89％；住房保障支出37.75万元，占支出预算总额的0.67％。

按支出经济分类划分，基本支出1491.96万元，占支出预算总额的26.38％，其中工资福利支出411.13万元，商品和服务支出452.79万元，对个人和家庭的补助支出673.86万元。资本性支出2899.5万元，占支出预算总额的51.27％。

永修县九合乡人民政府

2022年1月18日