永修县九合乡2022年部门预算

第一部分 永修县九合乡概况

1. 部门主要职责

要求：各部门根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

机构设置要求：2022年永修县九合乡共有预算单位3个，包括永修县九合乡本级和二级预算单位2个，二级单位具体构成九合乡便民服务中心、九合乡执法大队。

人员情况要求：编制人数67人，其中：行政编制人数28人、全部补助事业编制人数39人。实有人数60人，其中：在职人数60人，行政在职人数25人、全部补助事业在职人数35人；退休人数20人；遗属人数6人。

第二部分 永修县九合乡2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 永修县九合乡2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

1. 收入预算情况

2022年九合乡收入预算总额为13197.98万元，较上年预算安排增加9660.96万元，其中：一般公共预算拨款收入5297.76万元，较上年预算安排增加1760.74万元，其他收入7900.22万元，较上年预算安排增加7900.22万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加7900.22万元。

1. 支出预算情况

2022年九合乡支出预算总额为13197.98万元，较上年预算安排增加9660.96万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出1632.6万元，较上年预算安排增加382.07万元，包括：工资福利支出1205.49万元、商品和服务支出249.44万元、对个人和家庭的补助57.07万元、其他资本性支出120.6万元；项目支出11565.38万元，较上年预算安排增加9278.89万元，包括商品和服务支出1344.82万元，对家庭和个人的补助支出191.64万元，资本性支出1128.92万元，对企业补助7000万元，其他相关支出1900万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4633.31万元，较上年预算安排增加1319.08万元，国防支出8万元，较上年预算安排增加0万元，教育支出20万元，较上年预算安排增加20万元，城乡社区事务支出300万元，较上年预算安排增加297万元，住房保障支出124.67万元，较上年预算安排增加95.89万元，卫生与健康支出220.28万元，较上年预算安排增加219.99万元，农林水支出321.64万元，较上年预算安排增加144.5万元，科学技术支出2万元，较上年预算安排增加2万元，文化旅游体育与传媒支出2万元，较上年预算安排增加2万元，社会保障和就业支出57.07万元，较上年预算安排增加51.49万元，资源勘探工业信息等支出7000万元，较上年预算安排增加7000万元，灾害防治及应急管理支出500万元，较上年预算安排增加500万元，其他支出7万元，较上年预算安排增加7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1205.49万元，较上年预算安排增加481.97万元，商品和服务支出1594.26万元，较上年预算安排减少1157.23万元，对个人和家庭补助支出 248.71万元，较上年预算安排增加224.33万元，其他资本性支出1249.52万元，较上年预算安排增加1183.92万元，对企业发展支出7000万元，较上年预算安排增加7000万元，其他相关支出1900万元，较上年预算安排增加1900万元。

1. 财政拨款支出情况

2022年九合乡财政拨款支出预算总额5297.76万元，较上年预算安排增加1760.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务1155.79万元，社会保障和就业支出7.07万元，卫生健康支出0.29万元，农林水支出191.64万元，资源勘探工业信息等支出3908.3万元，住房保障支出34.67万元。

按支出经济分类划分：基本支出762万元，较上年预算安排减少488.53万元，包括：工资福利支出585.49万元，商品和服务支出169.44万元，对个人和家庭补助支出7.07万元；项目支出4535.76万元，较上年预算安排增加2249.27万元，包括商品和服务支出435.82万元、对个人和家庭的补助191.64万元，对企业发展支出7000万元。

1. 政府性基金情况

2022年九合乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营情况

2022年九合乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算604.98万元，比2021年预算增加319.21万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额90.6万元，其中：政府采购货物预算90.6万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

1. 项目情况说明

项目概述：政府办公及其相关事务支出

立项依据：保障人民政府各口各项经费

实施主体：九合乡人民政府

实施方案：各口各项经费资金使用合理

实施周期：1年

年度预算安排：435.82万元

绩效目标和指标：保障2022年政府办公及其相关事务支出

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九合乡“三公”经费一般公共预算安排107.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未发生出国出镜费用

公务接待费87.8万元，比上年减0.08万元，主要原因是：控制接待费用。

公务用车运行维护费19.3万元，比上年减0.08万元，主要原因是：控制公务用车运行费用。

公务用车购置费20万元，比上年增20万元，主要原因是到达年限，经常路上抛锚及维修，行驶不安全。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.xlsx

附件2.xls