第一部分  永修县九合乡概况

一、部门主要职责

二、根据县委、县政府的有关规定我乡的主要职责是：1、执行本级人大会决定以及上级国家行政机关决定和命令。2、执行全乡的社会和经济发展、预算、管理本乡经济等各项社会工作。

二、部门基本情况

   我乡预算编制由乡政府、便民服务中心、执法大队三个部组成。编制人数为67人，实有人数为66人，退休20人，遗嘱6人。

第二部分  永修县九合乡2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年九合乡收入预算总额为  3537.02万元，较上年预算安排增加（减少） 2540.47  万元，其中：一般公共预算拨款收入  3537.02 万元，较上年预算安排增加（减少）  2520.47 万元，事业收入 0  万元，较上年预算安排增加（减少）0   万元，上年结转  0万元，较上年预算安排增加（减少） 20  万元。

（二）支出预算情况

    2021年九合乡支出预算总额为  3537.02 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1250.53  万元，较上年预算安排增加71.9   万元，包括：工资福利支出  723.52  万元、商品和服务支出   437.03万元、对个人和家庭的补助24.38   万元、其他资本性支出 65.6 万元；项目支出  2286.49 万元，较上年预算安排减少 2592.36 万元，包括商品和服务支出   0万元、对个人和家庭的补助  177.14 万元、其他资本性支出  0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  3314.23万元，较上年预算安排增加2567.57   万元，国防支出8  万元，较上年预算安排增加8  万元，社会保障与就业支出  5.58 万元，较上年预算安排减少25.23  万元，卫生与健康支出0.29万元，较上年预算安排减少  52.95 万元，城乡社区支出3万元，较上年预算安排增加3  万元，农林水支出177.14万元，较上年预算安排减少 1636.22 万元，住房保障支出 28.78 万元，较上年预算安排增加 12.38  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 723.52  万元，较上年预算安排增加 427.45  万元，商品和服务支出 437.03  万元，较上年预算安排减少90.4  万元，对个人和家庭补助支出  24.38万元，较上年预算安排减少202.62   万元，其他资本性支出 65.6 万元，较上年预算安排减少17.52  万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年九合乡财政拨款支出预算总额  3537.02万元，较上年预算安排增减少 2540.47 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务   3314.23万元，国防支出8万元，社会保障和就业支出5.58   万元，城乡社区支出3万元，农林水支出177.14万元，医疗卫生与计划生育支出   0.29 万元，住房保障支出  28.78 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 1250.53  万元，较上年预算安排增加71.9   万元，包括：工资福利支出 723.52  万元，商品和服务支出  437.03 万元，对个人和家庭补助支出  24.38万元，其他资本性支出  65.6万元；项目支出  2286.49 万元，较上年预算安排减少  2592.36 万元，包括商品和服务支出  0 万元、对个人和家庭的补助  177.14 万元、其他资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2021年九合乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2021年部门机关运行费预算 285.77  万元，比2020年预算减少 129.82 万元，下降31.24  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   23万元，其中：政府采购货物预算 23  万元、政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算   0万元，政府采购服务预算  0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截至2021年10月31日，部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。

（八）项目情况说明 （涉密除外）  

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金  0 万元。

九合乡集镇建设项目

1）项目概述：

2）实施主体：

3）实施周期：

4）绩效目标和指标

质量指标：   

时效指标：   

 成本指标：   

社会效益指标：    

满意度指标：

其他项目情况详见《项目绩效目标表》

二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年九合乡“三公”经费一般公共预算安排 107.26  万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）  0万元，主要原因是：没发生出国出境费用。  

公务接待费  87.88 万元，比上减少 30.41  万元，主要原因是： 控制接待费用，机构改革部分预算单位撤消。

公务用车运行维护费  19.38 万元，比上年增（减）0.01  万元，主要原因是：控制公务用车运行费用。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0  万元，主要原因是：没发生购车费用

第三部分  永修县九合乡2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

 各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。