目    录

第一部分  江西恒丰企业集团公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西恒丰企业集团公司2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  江西恒丰企业集团公司2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西恒丰企业集团公司概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本集团 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本集团与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年江西恒丰企业集团公司共有预算单位1个。

编制人数小计0人，实有人数小计149人，其中：在职人数小计144人，自收自支在职人数144人；离休人数0人；退休人数4人；退职人数26人。

第二部分  江西恒丰企业集团公司2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  江西恒丰企业集团公司2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年江西恒丰企业集团公司收入预算总额为17939.19万元，较上年预算安排增加26.85万元，其中：财政拨款收入5367.37万元，较上年预算安排增加925.57万元，其他收入12568.32万元，较上年预算安排减少902.22万元，上年结转3.5万元，较上年预算安排增加3.5万元。

（二）支出预算情况

2023年江西恒丰企业集团公司支出预算总额为17939.19万元，较上年预算安排增加26.85万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1861.87万元，较上年预算安排减少415.88万元，包括：工资福利支出1120.6万元、商品和服务支出596.38万元、对个人和家庭的补助92.39万元、其他资本性支出52.5万元；项目支出16077.32万元，较上年预算安排增加442.73万元，包括工资福利支出930万元、商品和服务支出1179.2万元、对个人和家庭的补助382.84万元、基本建设支出1121.4万元、资本性支出6466.2万元、其他支出5997.68万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.62万元，较上年预算安排增加131.62万元，公共安全支出32.91万元，较上年预算安排增加32.91万元，教育支出1533.37万元，较上年预算安排增加1533.37万元，科学技术支出234.94万元，较上年预算安排增加234.94万元，文化旅游体育与传媒支出197.43万元，较上年预算安排增加197.43万元，社会保障与就业支出26.97万元，较上年预算安排增加12.55万元，卫生健康支出131.91万元，较上年预算安排减少35.91万元，节能环保支出769.98万元，较上年预算安排增加769.98万元，城乡社区支出449.15万元，较上年预算安排增加449.15万元，农林水支出13094.97万元，较上年预算安排增加1629.95万元，交通运输支出230.34万元，较上年预算安排增加230.34万元，国有资本经营预算支出1046.6万元，较上年预算安排增加1046.6万元，抗疫相关支出50万元，较上年预算安排增加50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2050.6万元，较上年预算安排增加280.36万元，商品和服务支出1775.58万元，较上年预算安排增加655.01万元，对个人和家庭补助支出475.23万元，较上年预算安排减少1240.83万元，其他资本性支出7640.1万元，较上年预算安排增加574.63万元，其他支出5997.68万元，较上年预算安排增加5997.68万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年江西恒丰企业集团公司财政拨款支出预算总额5367.37万元，较上年预算安排增加925.57万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务140.62万元，公共安全支出32.9万元，教育支出1533.37万元，科学技术支出234.94万元，文化旅游体育与传媒支出197.43万元，社会保障和就业支出21.97万元，医疗卫生与计划生育支出131.91万元，节能环保支出769.98万元，城乡社区支出449.15万元，农林水支出1624.76万元，交通运输支出230.34万元。

按支出经济分类划分：基本支出667.35万元，较上年预算安排增加159.85万元，包括：商品和服务支出596.38万元，对个人和家庭补助支出21.97万元，其他资本性支出49万元；项目支出4700.02万元，较上年预算安排增加765.72万元，包括商品和服务支出224.94万元、其他资本性支出1121.4万元，其他支出3353.68万元。

（四）政府性基金情况

2023年江西恒丰企业集团公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年江西恒丰企业集团公司没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算648.88万元，比2022年预算增加74.2万元，增长12.9%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额52.5万元，其中：政府采购货物预算52.5万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）江西恒丰企业集团公司项目情况说明   

特定目标类项目共计15个，如下：

1、超收分成项目

1）项目概述：此项目为保障集团正常运转、扶持企业发展、打造良好营商环境、促进地方经济发展。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司

4）实施方案：用于扶持辖区内企业发展，保质保量完成税收任务；保障集团正常运转经费。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：2400万元。

2、文化事业经费项目

1）项目概述：用于开展农村文化活动，提升居民文化素养。

2）立项依据：2023年初预算

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司

4）实施方案：打造新时代文明实践所、站精品点及规范化建设；保障文化站、所全年免费开放；积极开展群众文化汇演，把政策宣传与文化汇演相结合，丰富群众业余生活且提高群众对政策的知晓率，引导青少年树立正确的价值观、人生观。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：88万元。

3、基础设施建设项目

1）项目概述：用于提升改造集团基础设施。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：提升集团基础设施建设；提升道路通行能力，减少交通安全事故发生率；拆除违章建筑、做好土地征收补偿工作。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：5646.2万元。

4、恒丰农贸市场新建项目

1）项目概述：用于农贸市场改造升级。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：项目建成后，可以带动当地农民发展生产，实现商品转化，解决集镇富余人员就业，加快城镇建设，拉动区域经济发展，维护社会稳定的有效途径，推动恒丰城市功能与品质，改善城乡居民购物消费环境，助力恒丰集镇建设和旅游业的长期发展，满足新时代人民群众对更加优美的生活环境、更加舒适的居住条件、更加优质的公共服务的向往提供支持，进一步提升人民群众获得感、满意感。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：400万元。

5、水利经费项目

1）项目概述：用于防洪、抗旱，水利设施维养。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：按照上级要求储备好抢险物资，及时处理防汛、抗旱险情，制定有效措施及预案，保障群众生命财产安全；做好水利设施日常维养工作，保障水利设施安全及正常运行；及时发放管护人员工作补贴等。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：618.7万元。

6、老年组织活动经费项目

1）项目概述：用于老干部参加各类活动交通、食宿等，丰富老干部退休生活。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：按规定支付老年组织担任职务人员的劳务费；组织老干部参加各项活动，丰富老干部退休生活；对困难学生及困难退休干部进行走访慰问，尊老爱幼。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：15.308万元。

7、农业生产经费项目

1）项目概述：用于提升农村基础设施及发放农民种植补贴。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：及时规范发放耕地地力补贴及湿地补偿，保障农民权益；按时缴纳农业保险费用，保障农民收入；建设3个一事一议项目，提升农村基础设施，改善农民生活环境。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：314.61万元。

8、环境治理资金项目

1）项目概述：用于环境整治及污水治理。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：做好环境治理工作，改善农村人居环境；按时支付污水处理站运营费，保障污水处理设施良好运行。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：222万元。

9、秸秆禁烧奖罚资金项目

1）项目概述：为保护大气环境，禁烧秸秆支出。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：加大秸秆禁烧宣传力度；加强秸秆禁烧巡查，对露天焚烧进行有效管控。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：12万元。

10、改制企业经费项目

1）项目概述：用于缴纳改制企业职工养老保险费用及发放17号文对象按事业人员工资核算退休补差。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：按照文件规定，按月发放享受17号文生活补助人员按事业人员工资核算退休补差及取暖费；按月缴纳企业职工养老保险，保障到龄职工正常办理退休。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：1046.6万元。

11、乡镇可用财力相关支出项目

1）项目概述：此项目为保障集团正常运转、扶持企业发展、打造良好营商环境、促进地方经济发展。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：用于扶持辖区内企业发展；用于保障集团正常运转。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：4606.7万元。

12、民政资金项目

1）项目概述：用于建设公墓及发放临时救助款等。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：完成公墓二期工程项目；及时发放临时救助款；及时下拨幸福食堂运行经费，保障幸福食堂日常运行。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：431万元。

13、村、居委会工作经费项目

1）项目概述：用于保障村、居委会日常运转经费。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：推进村、居委会公益事业建设；保障村、居委会日常运行经费及完善办公场所配套设施；加强乡村环境整治工作力度，改善人居环境。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：150万元。

14、综治经费项目

1）项目概述：用于开展普法活动及支付辖区内天网服务。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：认真接待群众来访，积极协同相关部门解决群众反映的问题；开展普法宣传活动，提高辖区内群众法治意识；做好天网系统维护，保加强社会治安防控能力。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：22万元。

15、科教卫生经费项目

1）项目概述：用于病媒生物防治、防溺水活动开展费用等。

2）立项依据：2023年初预算。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司。

4）实施方案：积极开展防溺水宣传教育，保证辖区内不发生溺水事件；对教师、失独家庭进行走访慰问；做好病媒生物防治工作，改善居民居住环境；做好疫情防控工作，确保不发生本土疫情。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：104.2万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西恒丰企业集团公司“三公”经费财政拨款安排   68万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费42万元，比上年减少5.8万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费11万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费15万元，比上年减少15万元，主要原因是：上年度计划购置公务用车2辆，本年度计划购置公务用车1辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。