目    录

第一部分  江西恒丰企业集团公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西恒丰企业集团公司2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  江西恒丰企业集团公司2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西恒丰企业集团公司概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本集团 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本集团与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年江西恒丰企业集团公司共有预算单位1个。

本单位有编制人数0人、其中事业编0人；实有人数133人。

第二部分  江西恒丰企业集团公司2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  江西恒丰企业集团2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年江西恒丰企业集团公司收入预算总额为17912.34万元，较上年预算安排增加12714.34万元，其中：一般公共预算拨款收入4441.8万元，较上年预算安排增加232.8万元，其他收入13470.54万元，较上年预算安排增加13470.54万元，上年结转426万元，较上年预算安排增加240万元。

（二）支出预算情况

2022年江西恒丰企业集团公司支出预算总额为17912.34万元，较上年预算安排增加12714.34万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2277.75万元，较上年预算安排减少2920.25万元，包括：工资福利支出1770.24万元、商品和服务支出328.29万元、对个人和家庭的补助21.15万元、其他资本性支出158.07万元；项目支出15634.59万元，较上年预算安排增加15634.59万元，包括商品和服务支出792.28万元、对个人和家庭的补助1694.91万元、其他资本性支出6907.4万元，对企业补助6240万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9万元，与上年预算安排相同，群众文化支出16.08万元，较上年预算安排增加16.08万元，社会保障与就业支出14.42万元，较上年预算安排增加4.7万元，卫生健康支出167.82万元，较上年预算安排增加79.25万元，农林水支出11465.02万元，较上年预算安排增加7941.03万元，支持中小企业发展支出6240万元，较上年度预算安排增加6240万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1770.24万元，较上年预算安排减少870.78万元，商品和服务支出1120.57万元，较上年预算安排增加482.15万元，对个人和家庭补助支出1716.06万元，较上年预算安排增加1383.1万元，其他资本性支出7065.47万元，较上年预算安排增加5479.87万元，对企业补助支出6240万元，较上年预算安排增加6240万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年江西恒丰企业集团公司财政拨款支出预算总额4441.8万元，较上年预算安排增加232.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务9万元，社会保障和就业支出10.59万元，医疗卫生与计划生育支出0.29万元，农林水支出1020.77万元，支持中小企业发展支出3401.16万元。

按支出经济分类划分：基本支出507.5万元，较上年预算安排减少3701.5万元，包括：商品和服务支出328.29万元，对个人和家庭补助支出21.15万元，其他资本性支出158.07万元；项目支出3934.3万元，较上年预算安排增加3934.3万元，包括商品和服务支出88.32万元、其他资本性支出444.82万元、对企业补助支出3401.16万元。

（四）政府性基金情况

2022年江西恒丰企业集团公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年江西恒丰企业集团公司没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算574.68万元，比2021年预算减少56.06万元，下降9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额65万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）城乡环境品味提升项目情况说明   

1）项目概述：完善提升恒丰昌九快车道与508省道交汇处红绿灯路口以及配套设施等。

2）立项依据：永行审投字[2021]156号文件。

3）实施主体：江西恒丰企业集团公司

4）实施方案：完善提升恒丰昌九快车道与508省道交汇处红绿灯路口以及配套设施等，环境提升总区域面积5000平方米；改扩建恒丰牛头山广场及半封闭看台项目以及配套设施等，扩建区域总面积4000平方米。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：2022年预算安排资金380万元。

7）绩效目标：年底前完成全部工程建设内容及验收，年内支付60%工程款，进一步提高恒丰招商引资能力，提升辖区内人居综合环境，保证周边居民及过往车辆的出行安全，加快永修县实现进位赶超，充分发挥资源优势。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西恒丰企业集团公司“三公”经费一般公共预算安排89万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费47.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费11.2万元，比上年减少0.8万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费30万元，比上年增加30万元，主要原因是：上年度无公务用车购置费用，本年度计划采购公务用车数量增加。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。